文件94 应缴增值税明细表
应交增值税明细表编制单位:华云信息有限公司 日期: 2012年6月项目 行次 本月数一、应交增值税1.年初未抵扣数(以“-”号填列) 1 ¥0.002.销项税项 2 ¥35,250.00出口退税 3 ¥0.00进项税额转出 4 ¥1,850.00转出多交增值税 5 ¥0.003.进项税额 6 ¥29,750.00已交税金 7 ¥30,450.00出口抵减内销产品应交纳税额 8转出未交增值税 94.期末未抵扣数(以“-”号填列) 10 (¥23,100.00)二、未交增值税1.年初未交数 11 ¥650.002.本期转入数 12 ¥0.003.本期已交数 13 ¥0.004.期末未交数 14 ¥650.00金额:元本年累计数¥0.00¥375,250.00¥0.00¥8,650.00¥0.00¥137,250.00¥243,950.00¥0.00¥0.00¥2,700.00¥3,550.00¥2,700.00¥0.00¥6,250.00应交增值税明细表