内部控制综合检查整改通知书
内部控制综合检查整改通知书部:根据检查情况,该部门尚有以下问题需要整改:1.2.3.请该部门落实责任人,制定整改措施,并于 201 年 月 日前整改完成。有关整改情况填入下表,经本公司/部门负责人确认后返回内控办公室。公司内控办公室: 本整改通知发出时间: 年 月 日公司内控办公室:,按照要求已经整改。尚有问题,另行报告。整改完成日期: 年 月 日前 被检查部门负责人签字:经内部控制办公室复核,已整改/已有整改措施,未整改,尚待请示内控领导小组。内部控制办公室复复核人签名: 年 月 日内部控制办公室主任签名: 年 月 日