成本分析明细表

成本分析明细表理 论 值 现 状 目 标材料名称用料比例数量单价金额结构比例材料名称用料比例数量单价金额结构比例材料名称用料比例数量单价金额结构比例小计 小计 小计损耗 损耗 损耗净重kg净重kg净重kg使用材料金额元使用材料金额元使用材料金额元生产成本管理 管理成本管理 销售成本管理 公司决策开始结束财务人员根据本企业预算管理规定，编制全面预算，上报领导审批经领导审批的全面预算下发各部门执行，财务部指定人员监督财务人员对实际发生的采购成本及时入账财务人员定期编制生产成本分析表财务人员对实际发生的生产成本与预算进行对比，发现差异，及时分析原因财务人员编制生产成本实际与预算差异分析报告上报领导财务部编制年/季/月度资金计划财务人员收集数据，定期编制管理费用、资金成本分析表财务人员对实际发生的管理费用与预算进行对比，发现差异后分析其产生的原因财务人员编制管理费用、资金成本实际与预算差异分析报告上报领导财务人员对实际发生的销售费用及时入账财务人员定期编制销售费用分析表财务人员对实际发生的销售费用与预算进行对比，发现差异，及时分析原因财务人员编制销售费用实际与预算差异分析报告上报领导公司领导层根据差异情况，对年/季/月度资金计划提出修改意见