审计作业管理制度	2017-06-27
	审计作业管理制度受控状态制度名称审计作业管理制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强企业内部控制，改善企业经营环境，特制定本制度。第 2 条 职责。1.审 会议管理制度 零用金管理制度 出差管理制度 合同管理制度 运输作业管理制度 采购作业控制制度 作业成本方面管理制度范本 二企业内部审计作业流程 审计作业管理制度 票据作业管理规范 基建工程管理制度 合同专用章管理制度 舞弊预防管理制度 作业成本法成本管理新技术

	审计人员工作规范	2017-06-27
	审计人员工作规范第 1 条 为促进企业内部审计队伍的建设，规范从业人员的职业道德行为，严肃审计纪律，根据国家有关法律法规和企业内部规定，特制定本规范。第 2 条 审计人员应具备相应的专业知识和业 会计核算基础工作规范 审计人员工作规范 审计人员后续教育制度 审计人员工作纪律规范 采购人员工作纪律规范 采购人员工作纪律

	审计人员工作纪律规范	2017-06-27
	审计人员工作纪律规范第 1 条 为促进企业内部审计队伍的建设工作，规范从业人员的职业道德行为，严肃审计纪律，根据国家有关法规和企业内部规定，特制定本规范。第 2 条 审计人员应具备相应的专业知识 审计人员工作规范 审计人员后续教育制度 审计人员工作纪律规范 出纳人员工作管理办法 采购人员工作纪律规范 采购人员工作纪律

	审计人员后续教育制度	2017-06-27
	审计人员后续教育制度第 1 章 总则第 1 条 为了规范公司内部审计人员的后续教育工作，保持和提高内部审计人员的专业胜任能力，根据内部审计基本准则 、 内部审计人员职业道德规范 ，结合公司 中国注册资产评估师后续教育培训大纲 计算教育基金本利和 审计人员工作规范 审计人员后续教育制度 审计人员工作纪律规范 注册资产评估师后续教育培训班考核办法试行

	审计主管岗位职责	2017-06-27
	12一、审计主管岗位职责职责 1 编制审计计划，确定审计程序细则职责 3 审阅财务报告，确认其真实性、准确性、完整性职责 4 分配数据输入，财务报告及其他职责给适当的员工职责 5 对下属员工在审计程 审计主管 采购主管岗位职责 审计主管岗位职责3 一审计主管岗位职责 成本会计主管岗位说明书 审计主管岗位职责 筹资主管岗位职责 审计主管岗位工作职责 审计主管岗位职责1 审计部岗位职责 筹资主管岗位职责1 工程项目审计岗位职责 筹资与投资主管岗位职责1 审计主管岗位职责 4

	审计主管岗位职责(1)	2017-06-27
	一、审计主管岗位职责审计主管在财务部经理的领导下，行使财务监督审核权，对企业财务审计工作负有领导责任，其岗位职责如图 9-1 所示。职责1参与拟定并完善审计制度和工作流程，制订企业年度内部审计计划和 审计主管 采购主管岗位职责 审计主管岗位职责3 资产管理主管岗位职责2 资产管理主管岗位职责 一审计主管岗位职责 成本会计主管岗位说明书 审计主管岗位职责 筹资主管岗位职责 审计主管岗位工作职责 审计主管岗位职责1 审计部岗位职责 筹资主管岗位职责1 工程项目审计岗位职责 筹资与投资主管岗位职责1 审计主管岗位职责 4

	审计主管岗位职责 (4)	2017-06-27
	审计主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验三年以上审计经验，一年以上审计项目管理经验3个人能力要求熟悉财税法规、审计程序和企业财 审计主管 采购主管岗位职责 审计主管岗位职责3 资产管理主管岗位职责2 资产管理主管岗位职责 一审计主管岗位职责 成本会计主管岗位说明书 审计主管岗位职责 筹资主管岗位职责 审计主管岗位工作职责 审计主管岗位职责1 审计部岗位职责 筹资主管岗位职责1 工程项目审计岗位职责 筹资与投资主管岗位职责1 总帐主管岗位职责 总帐主管岗位职责1 审计主管岗位职责 4

	审计主管岗位职责 (3)	2017-06-27
	审计主管岗位职责审计主管在财务部经理的领导下，行使财务监督审核权，对企业财务审计工作负有领导责任，其岗位职责如图 9-1 所示。职责1参与拟定并完善审计制度和工作流程，制订企业年度内部审计计划和审计 审计主管 采购主管岗位职责 审计主管岗位职责3 资产管理主管岗位职责2 资产管理主管岗位职责 一审计主管岗位职责 成本会计主管岗位说明书 审计主管岗位职责 筹资主管岗位职责 审计主管岗位工作职责 审计主管岗位职责1 审计部岗位职责 筹资主管岗位职责1 工程项目审计岗位职责 筹资与投资主管岗位职责1 总帐主管岗位职责 总帐主管岗位职责1 审计主管岗位职责 4

	审计主管岗位职责 (2)	2017-06-27
	审计主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验三年以上审计经验，一年以上审计项目管理经验3个人能力要求熟悉财税法规、审计程序和企业财 审计主管 采购主管岗位职责 审计主管岗位职责3 资产管理主管岗位职责2 资产管理主管岗位职责 一审计主管岗位职责 成本会计主管岗位说明书 审计主管岗位职责 筹资主管岗位职责 成本会计主管岗位职责 审计主管岗位工作职责 审计主管岗位职责1 审计部岗位职责 筹资主管岗位职责1 工程项目审计岗位职责 筹资与投资主管岗位职责1 总帐主管岗位职责 总帐主管岗位职责1 审计员岗位职责 审计主管岗位职责 4

	审计主管岗位工作职责	2017-06-27
	审计主管岗位工作职责岗位名称 审计主管 所属部门 财务部上 级 财务经理 下 级1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相 审计主管 资产管理科工作职责 融资主管工作职责 财务总监岗位工作职责 出纳员岗位工作职责 投资主管岗位工作职责 工资福利岗位工作流程 财务经理岗位工作职责 融资主管岗位工作职责 成本会计主管岗位说明书 统计岗位工作职责2 会计主管岗位工作职责 会计岗位工作职责 审计主管岗位工作职责 审计员岗位工作职责 统计岗位工作职责 统计岗位工作职责3 成本主管岗位工作职责 预算专员岗位工作职责 预算主管岗位工作职责 成本主管工作职责 核算专员岗位工作职责 预算主管工作职责 投资分析员岗位工作职责 审计主管岗位职责 4 主管会计岗位工作职责 纳税申报岗位工作职责