审计工作底稿：控制环境调查记录表	2017-06-27
	审计工作底稿：控制环境调查记录表年度单位名称： 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 （1）董事会是否独立，能否有效地对经营、管理实施控制？ （2）董事会是通过哪些措施实 审计工作处置表 审计查账记录表2 审计记录表 8记录审计工作 审计工作底稿审计结案表 1财务尽职调查工作底稿总表及目录 审计工作底稿利润表纵向趋势分析表 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底搞审计查账记录表 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 质检记录表 血糖水平跟踪记录表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 控制环境问卷 审计工作底稿2 内控记录工作底稿 审计查账记录明细表 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿实物核查记录表 审计工作底稿 审慎性调查控制流程 32重大置疑事项调查记录表 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 审计调查记录 未达账项记录表2 审计查账记录表 安全检查记录表 审计工作记录样表 财务审计工作记录 审计底稿模板-通用 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 审计工作记录表 谈判记录表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 审计工作底稿格式

	审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表	2017-06-27
	审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度单位名称： 单位：元年 年会计报表项目已审数 （ 主营业务收入预测与趋势分析 个体-损益表 文件104预算损益表 现金流量表纵向趋势分析表 审计工作处置表 行政事业-损益表 8记录审计工作 新制度-损益表 审计工作底稿审计结案表 预算损益表 审计工作底稿利润表纵向趋势分析表 财务报表审计工作底稿编制指南 损益比较分析表 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 利润分配表纵向趋势分析表 审计工作底稿损益表纵向趋势分析表 损益分析表 共同比损益表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 损益预算结算表 审计工作底稿2 内控记录工作底稿 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿实物核查记录表 小企业-损益表 现金流量表纵向趋势分析表2 投资损益分析表 审计工作底稿 电影业-损益表 趋势回归法预测 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 在职人员工作分析信息表 民间非盈利-损益表 资产负债表纵向趋势分析表 价格变化与销量变动趋势分析 审计底稿模板-通用 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 审计工作记录表 利润表纵向趋势分析表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 损益表与资产负债表 住房基金-损益表 3-2-4-08损益类公允价值变动损益 审计工作底稿格式

	审计工作底稿：审计结案表	2017-06-27
	1审计工作底稿：审计结案表审计期间：被审部门 审计项目内容摘要所附凭证评价及建议被审部门意见2审计组长（主审）： 年 月 日3 审计工作处置表 审计通知书 审计费预算 审计文书格式国家审计 审计监察组 审计承诺书 审计记录表 审计主管 8记录审计工作 审计应用准备 审计方面 审计决定 审计工作底稿审计结案表 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底搞审计查账记录表 审计工作底稿内部控制调查问卷 全过程跟踪审计 审计工作底稿样表 2011新版审计模板 审计文书格式 审计复核 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 2-5-0总体审计策略 审计工作底稿2 内控记录工作底稿 审计处置单 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿实物核查记录表 审计员工作职责 银行未达账审计 审计通知书1 审计工作底稿 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 审计人员后续教育制度 审计底稿模板-通用 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 审计工作规划表 审计工作记录表 6整合审计 审计工作底稿经营环境及状况调查表 审计经理目标责任书 2 审计工作底稿格式 审计业务专用发文稿表 经济合同审计

	审计工作底稿：实物核查记录表	2017-06-27
	1审计工作底稿：实物核查记录表被审计部门： 单价：元 年 月 日账面数 盘点数 多 少品名 规格计量单价 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额备注2 审计工作处置表 审计查账记录表2 生产管理记录表 审计记录表 8记录审计工作 审计工作底稿审计结案表 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底搞审计查账记录表 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 质检记录表 血糖水平跟踪记录表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 审计工作底稿2 内控记录工作底稿 审计查账记录明细表 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿实物核查记录表 浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响 审计工作底稿 实物资产业务流程 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 未达账项记录表2 审计查账记录表 安全检查记录表 审计工作记录样表 财务审计工作记录 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 审计工作记录表 谈判记录表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 审计工作底稿格式 8实物资产的观察 实物核查记录表

	审计工作底稿：利润表纵向趋势分析表	2017-06-27
	1审计工作底稿：利润表纵向趋势分析表年度单位名称： 单位：元年 年会计报表项目已审数 （% ） 未审数 主营业务收入预测与趋势分析 现金流量表纵向趋势分析表 审计工作处置表 利润审计工作流程 利润表3 利润表4 利润表1 利润表2 审计工作底稿审计结案表 审计工作底稿利润表纵向趋势分析表 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 利润分配表纵向趋势分析表 审计工作底稿损益表纵向趋势分析表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 审计工作底稿2 审计工作底稿控制环境调查记录表 现金流量表纵向趋势分析表2 审计工作底稿 趋势回归法预测 利润表5 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 在职人员工作分析信息表 资产负债表纵向趋势分析表 价格变化与销量变动趋势分析 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 利润表纵向趋势分析表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 审计工作底稿格式

	审计工作底稿：内部控制调查问卷	2017-06-27
	审计工作底稿：内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录 说明一、管理机构、管理制度的调查1.控制环境调查记录2.会计系统控制调查记录会计系统计算机系统3.控制环境和会计系统内控调查小结二、业务 内部控制制度调查问卷 企业市场调查问卷 审计工作处置表 审计工作底稿审计结案表 1财务尽职调查工作底稿总表及目录 工作底稿原材料 财务报表审计工作底稿编制指南 内部控制调查问卷 工作底稿内部往来 仓储与存货循环调查问卷 生产循环调查问卷2 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 控制环境问卷 审计工作底稿2 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿 审慎性调查控制流程 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 审计调查记录 审计工作底稿经营环境及状况调查表 生产循环调查问卷 审计工作底稿格式

	审计工作底稿：会计系统控制调查表	2017-06-27
	审计工作底稿：会计系统控制调查表年度单位名称：应 调 查 项 目 内 容 评 述1.财会主管方面 （1）会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权原则， 由各子公司或分部分别 设备情况调查表 审计工作处置表 系统操作员 审计工作底稿审计结案表 1财务尽职调查工作底稿总表及目录 工作底稿原材料 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 审计工作底稿2 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿 审慎性调查控制流程 住房情况调查表 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 审计调查记录 审计工作底稿经营环境及状况调查表 承包商情况调查表 审计工作底稿格式

	审计工作底稿（样表）	2017-06-27
	1审计工作底稿（样表）填表日期：年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门： 审计工作处置表 审计工作底稿审计结案表 工作底稿原材料 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作总结样表 审计工作底稿样表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 审计工作底稿2 审计工作底稿实物核查记录表 审计工作底稿 工作底稿在建工程 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 审计工作记录样表 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 审计工作底稿格式

	审计工作底稿（样表） (2)	2017-06-27
	1审计工作底稿（样表）填表日期： 年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门： 审计工作处置表 审计工作底稿审计结案表 工作底稿原材料 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作总结样表 审计工作底稿样表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 审计工作底稿2 审计工作底稿实物核查记录表 审计工作底稿 工作底稿在建工程 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 审计工作记录样表 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 审计工作底稿格式

	审计工作底稿	2017-06-27
	审计工作底稿审计对象 审计时间审计内容发现的问题处理意见附 件审计人员签字 被审计对象签字 审计工作处置表 审计工作底稿审计结案表 工作底稿原材料 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 审计工作底稿2 内控记录工作底稿 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿实物核查记录表 审计工作底稿 工作底稿在建工程 审计工作底稿会计系统控制调查表 工作底稿货币资金 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 审计工作底稿格式