审计工作标准	2017-06-27
	1 / 3审计工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 审计部根据公司年度经营计划制定年度审计计划，主要包括公司经营成果审计、财务收支审计、单位经理离任审计等定期审计 审计工作手册有过时 采购工作标准 审计工作标准 合同签订及审核工作标准 物品盘点工作标准 采购控制工作标准

	审计工作方案	2017-06-27
	审计工作方案审计项目被审计单位名称审计年度 计划工作时间审计方式 编制依据审计目的审计内容和范围审计人员分工审计实施步骤组长 主审审计组 成员审批审计部门负责人 公司领导审计组长（签字）： 审计工作手册有过时 审计方案表 审计工作方案 审计工作执行方案表

	审计工作报告表	2017-06-27
	审计工作报告表审计部门：审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注审计意见制表： 审计专员： 审计主管： 财务总监 生产部年终工作报告 工作报告 审计工作报告表 审计工作手册有过时 公司年度审计工作报告 律师工作报告 固定资产审计工作报告 固定资产审计工作报告2 律师工作报告的撰写

	审计工作报告表	2017-06-27
	1审计工作报告表审计部门：审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注审计意见制表： 审计专员： 审计主管： 财务总监 生产部年终工作报告 工作报告 审计工作报告表 审计工作手册有过时 公司年度审计工作报告 律师工作报告 固定资产审计工作报告 固定资产审计工作报告2 律师工作报告的撰写

	审计工作执行方案表	2017-06-27
	1审计工作执行方案表起草人： 编制日期： 年 月 日审计对象 审计方式编制依据 审计工作手册有过时 审计方案表 审计工作执行方案表

	审计工作手册（有过时）	2017-06-27
	审计工作手册目 录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目 标和程序2.短期投资审计目 标和程序3.应收票据审计目 标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计 工作手册 会计部工作手册 财务工作手册 审计工作手册有过时 审计工作手册 xx公司审计工作手册 审计手册某集团

	审计工作手册	2017-06-27
	审计工作手册目 录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目 标和程序2.短期投资审计目 标和程序3.应收票据审计目 标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计 工作手册 会计部工作手册 财务工作手册 审计工作手册有过时 审计工作手册 xx公司审计工作手册 审计手册某集团

	审计工作总结（样表）	2017-06-27
	审计工作总结（样表）填表日期： 年 月 日项目名称 被审计单位名称审计组长 组员计划现场工作时间实际被审计项目基本情况审计目的和范围审计计划执行情况预审情况符合性测试和发现的问题实质性测试 工作总结 审计工作处置表 融资工作总结报告3 融资工作总结报告 审计工作总结样表 预算工作总结及改进措施 融资工作总结报告2 出纳人员工作总结 审计工作记录样表 预算工作总结及改进措施内容提要

	审计工作底稿：资产负债表纵向分析表	2017-06-27
	审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度单位名称： 单位：元年 年会计报表项目 已审数 （ 资产负债表分析模板 预计资产负债简表 资产负债表新制度 审计工作处置表 资产负债表综合分析 审计工作底稿利润表纵向趋势分析表 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 审计工作底稿损益表纵向趋势分析表 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 审计工作底稿2 内控记录工作底稿 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿实物核查记录表 编制负债资产表 审计工作底稿 审计工作底稿会计系统控制调查表 文件91资产负债表 在职人员工作分析信息表 资产负债表纵向趋势分析表 审计底稿模板-通用 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 企业合并资产负债表 粮食企业-资产负债表 预计资产负债表 民间非盈利-资产负债表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 图9-1资产负债表分析 审计工作底稿格式 资产负债表结构比较分析 1 资产负债表结构比较分析

	审计工作底稿：经营环境及状况调查表	2017-06-27
	审计工作底稿：经营环境及状况调查表单位名称： 年度：工 作 项 目 重要事项说明1.查阅被审计单位所属行业资料 1.外部环境：2.参观 财务管理状况调查表 设备情况调查表 年度经营目标确定工作流程图 审计工作处置表 审计工作底稿审计结案表 1财务尽职调查工作底稿总表及目录 财务报表审计工作底稿编制指南 审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿样表 企业经营状况与生产状况预测分析 年度经营目标确定工作标准 审计工作底稿样表2 审计工作底稿1 审计工作底稿2 内控记录工作底稿 审计工作底稿控制环境调查记录表 审计工作底稿实物核查记录表 审计工作底稿 住房情况调查表 审计工作底稿会计系统控制调查表 审计调查记录 审计底稿模板-通用 审计工作底稿资产负债表纵向分析表 审计工作底稿经营环境及状况调查表 经销商经营状况变动表 承包商情况调查表 出租出借内部经营等情况调查表 审计工作底稿格式 二财务管理状况调查表