审计工作通知表	2017-06-27
	审计工作通知表 定期 不定期 月 日审计单位 审计工作标准 审计工作通知表 审计工作程序目录

	审计工作记录（样表）	2017-06-27
	1审计工作记录（样表）编号： 填表人： 填表时间：年 月 日审计事项审计部门单据 数量 金额 正确性 说明审 审计查账记录表2 审计记录表 8记录审计工作 审计工作标准 审计工作底搞审计查账记录表 审计工作总结样表 质检记录表 血糖水平跟踪记录表 审计查账记录明细表 审计工作程序目录 未达账项记录表2 审计查账记录表 安全检查记录表 审计工作记录样表 财务审计工作记录 审计工作记录表 谈判记录表

	审计工作记录表	2017-06-27
	审计工作记录表编号： 填写日期：审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 审计查账记录表2 审计记录表 8记录审计工作 审计工作标准 审计工作底搞审计查账记录表 质检记录表 血糖水平跟踪记录表 审计查账记录明细表 审计工作程序目录 未达账项记录表2 审计查账记录表 安全检查记录表 审计工作记录样表 财务审计工作记录 审计工作记录表 谈判记录表

	审计工作记录表	2017-06-27
	1审计工作记录表编号： 填写日期：审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 明审计 审计查账记录表2 审计记录表 8记录审计工作 审计工作标准 审计工作底搞审计查账记录表 质检记录表 血糖水平跟踪记录表 审计查账记录明细表 审计工作程序目录 未达账项记录表2 审计查账记录表 安全检查记录表 审计工作记录样表 财务审计工作记录 审计工作记录表 谈判记录表

	审计工作计划表	2017-06-27
	审计工作计划表审计时间审计类别 审计项目 估计数量 抽样数量起 止审计人员会同人员备注日常 定期 不定期 工作计划 审计工作手册有过时 审计工作标准 2计划审计工作 稽核工作计划表2 月度审计工作计划 审计工作计划表 审计分项工作计划表 审计工作程序目录 抽样审计工作计划表 审计工作计划 年度工作计划制定流程 审计工作计划表1

	审计工作计划表	2017-06-27
	审计工作计划表制表日期：年 月 日审计类别 安排时间日常 定期 临时审计项目审计范围抽样数量 起 止审计入数 外协部门 备注批准： 审核： 工作计划 审计工作手册有过时 审计工作标准 2计划审计工作 稽核工作计划表2 月度审计工作计划 审计工作计划表 审计分项工作计划表 审计工作程序目录 抽样审计工作计划表 审计工作计划 年度工作计划制定流程 审计工作计划表1

	审计工作计划表(1)	2017-06-27
	表 38-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准： 复核： 工作计划 审计工作手册有过时 审计工作标准 2计划审计工作 稽核工作计划表2 月度审计工作计划 审计工作计划表 审计分项工作计划表 审计工作程序目录 抽样审计工作计划表 审计工作计划 年度工作计划制定流程 审计工作计划表1

	审计工作规划表	2017-06-27
	审计工作规划表被审计部门名称审计方式编制依据 计划工作时间审计主要内容和范围审计难点及对策组长： 审计组成员成员： 审 批 部门意见：总经理意见： 审计工作手册有过时 暑假计划表 审计工作标准 2计划审计工作 预算外资金用款计划 审计工作程序目录 预算外资金用款计划表 审计工作规划表 学校招生计划表

	审计工作程序目录	2017-06-27
	通用内部审计工作程序目 录1、 审计通知书2、 审计工作方案3、 审计承诺书4、 被审计单位会计政策调查记录5、 财务会计管理制度调查表6、 内部控制制度调查问卷7、 审计报告8、 审计 审计工作手册有过时 二销售货款回收工作程序 审计工作标准 审计工作流程 审计工作程序目录

	审计工作流程	2017-06-27
	1审计工作流程否是是是否是否提出财务审计工作计划审核制定具体的审计时间、内容通知各部门提供各种原始收支凭证 审核编制审计报告 审核 审批信息归档财务总监财务部经理审计主管各相关部门开 始结 利润审计工作流程 审计工作手册有过时 审计工作标准 出纳员工作流程1 审计工作流程 企业内部审计工作流程 一企业内部审计工作流程 成本审计工作流程 集团公司内部审计工作流程规范 成本审计工作流程 2 二出纳员工作流程 二集团公司内部审计工作流程规范