审计计划表	2017-06-27
	一、审计计划表审计计划表编号： 填写日期：被审计部门 审计时间审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员备注领导审批意见 审计计划表 文案审计计划与重要性 项目审计计划表2 年度审计计划 内控审计计划 项目审计计划表 月度审计计划表

	审计表	2017-06-27
	表 38-2 审计表编号：审计事项 审计部门 单 据 金 额 正确性 说 明审计记录评语核准：

	审计经理目标责任书	2017-06-27
	审计经理目标责任书一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服 财务总监目标责任书 审计经理岗位职责2 审计经理目标责任书 安全生产管控目标 经理层权责示范 审计经理岗位职责 审计经理目标责任书 2 财务经理目标责任书

	审计经理目标责任书 (2)	2017-06-27
	审计经理目标责任书受控状态文案名称审计经理目标责任书编 号执行部门 监督部门 考证部门一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作 财务总监目标责任书 审计经理岗位职责2 审计经理目标责任书 安全生产管控目标 经理层权责示范 审计经理岗位职责 审计经理目标责任书 2 财务经理目标责任书

	审计经理岗位职责	2017-06-27
	审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计 会计部经理岗位描述 会计经理岗位职责 采购审计岗位职责 仓储经理岗位职责 审计经理岗位职责2 采购部经理岗位职责 审计经理目标责任书 采购审计岗位职责1 审计部岗位职责 经理离任责任审计办法 经理层权责示范 审计经理岗位职责 会计经理岗位职责 3 会计经理岗位职责 2 审计经理目标责任书 2

	审计经理岗位职责 (2)	2017-06-27
	审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计 会计部经理岗位描述 会计经理岗位职责 采购审计岗位职责 仓储经理岗位职责 审计经理岗位职责2 采购部经理岗位职责 审计经理目标责任书 采购审计岗位职责1 审计部岗位职责 管理审计员岗位职责 经理离任责任审计办法 经理层权责示范 审计经理岗位职责 会计经理岗位职责 3 会计经理岗位职责 2 审计经理目标责任书 2

	审计管理表格	2017-06-27
	审计管理表格编码 版本名称 审计管理表格页次 修改状态审计事项审计部门单据 金额 正确性 说明审计记录评语相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期 补充表报表格式 审计管理表格 会计核算管理表格 会计核算管理表格1

	审计管理表格	2017-06-27
	0 -审计管理表格编码 版本名称 审计管理表格页次 修改状态审计事项审计部门单据 金额 正确性 说明审计记录评语相关说明编制人员 审核人员 批准人员- 1 -编制日期 审核日期 批准日期 套用表格样式 补充表报表格式 审计管理表格 会计核算管理表格 会计核算管理表格1

	审计管理工作流程图	2017-06-27
	1 / 1审计管理工作流程图编号 年度经营目标确定工作流程图 采购控制工作流程图 固定资产管理工作流程图 存货管理工作流程图 并购工作流程图 投资管理工作流程图 现金预算管理工作流程图 报销管理工作流程图 财务审计管理工作流程图 审计管理表格 筹资管理工作流程图 财务预测管理工作流程图 银行存款付款管理工作流程图 审计管理工作流程图

	审计程序模板	2017-06-27
	审计程序项目名称： 索引号： I2200 页 次： 第1页 共1页编制人： 编制日期：审计期间： 复核人： 复核日期：具体审计程序审计目标 审计程序模板 审计文书模板 人力资源审计程序 2011新版审计模板 审计文书模板国家审计 绩效审计的程序