审计部组织结构与责权	2017-06-27
	审计部组织结构与责权3.1.1 不同规模企业审计部组织结构与责权1.小型企业审计部组织结构与责权部门 部门负责人 直属领导部门组织结构图 部门编制经理级 人主管级 人专员级 人1.制订 小型企业审计部组织结构与责权 不同规模企业会计部组织结构 研发部组织结构与责权 采购部组织结构与责权 审计委员会组织结构与责权 审计部组织结构与责权 大中型企业审计部组织结构与责权 审计部关键绩效考核指标 审计部岗位职责 财务审计部岗位描述 行政部组织结构与责权 不同规模企业审计部组织结构与责权 客服部组织结构与责权

	审计部岗位职责	2017-06-27
	审计部岗位职责3.2.1 审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作 采购审计岗位职责 审计部关键绩效考核指标 采购审计岗位职责1 审计部岗位职责 合同审计员岗位职责 财务审计部岗位描述

	审计部关键绩效考核指标	2017-06-27
	审计部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 审计计划执行率 季/年度 审 计 计 划 总 数已 执 行 审 计 计 划 10审计部2 审计报告一次通过率 季 员工绩效考核表 资金部关键绩效考核指标 绩效考核流程 绩效考核表 绩效指标设计与绩效考核1 绩效考核评估表 采购部量化指标 经营管理指标考核方案 审计部关键绩效考核指标 审计部岗位职责 财务部关键绩效考核指标 关键岗位轮换制度 2 关键岗位轮换制度

	审计通知单	2017-06-27
	审计通知单日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长 总 审计疑虑通知单 收款通知单 收款通知单3 收款通知单2 进退货通知单 审计通知单 商品调拨通知单

	审计通知单	2017-06-27
	审计通知单日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董 审计疑虑通知单 收款通知单 收款通知单3 不合格通知单 收款通知单2 质检通知单 员工保险补缴通知单 合格通知单 进退货通知单 审计通知单 员工保险停缴通知单 商品调拨通知单

	审计通知书	2017-06-27
	审计通知书（被审计单位）：根据企业 号文件精神，组成审计组于 年 月 日起对你单位的财务收支情况、内控制度执行情况、经济效益等进行就地审计/报送审计，请你单位接此通知 审计通知书 收款通知书 审计通知书1 新员工起薪通知书

	审计通知书	2017-06-27
	审计通知书（审字第号）公司：受贵公司的委托，我方将派等同志对贵公司的资产审核工作进行审计。从年 审计通知书 收款通知书 审计通知书1 新员工起薪通知书

	审计通知书(1)	2017-06-27
	联创光电科技股份有限公司审 计 通 知 书*审字第 号关于对*（单位）*（项目）进行审计的通知*（单位）:根据（集团）公司年度审计计划和经理安排，决定派出审计组，自 年 月 日起对 审计通知书 收款通知书 审计通知书1 新员工起薪通知书

	审计调查记录	2017-06-27
	审计调查记录索引号被审计单位名称 调查事项调查时间被调查单位或被调查人 调查地点调查记录:被调查单位或部门:（签章）年 月 日被调查人:（签字）年 月 日审计组长: 审计查账记录表2 审计记录表 质检记录表 审计查账记录明细表 32重大置疑事项调查记录表 审计调查记录 未达账项记录表2 审计查账记录表

	审计记录表	2017-06-27
	审 计 记 录 表 审 计记 录 表公 司 名 称 制 表 时 间审 计 部 门执 行 日 期 单 位 ： 万 元审 计记 录编 号 审 计 事 项 审 计 日 期单 据 单 号 数 量 金 额 审计查账记录表2 审计记录表 质检记录表 审计查账记录明细表 未达账项记录表2 审计查账记录表 安全检查记录表