投资与融资循环问卷	2017-06-27
	投资与筹资循环调查问卷（一）受访人：回 答 缺 点调查问题 不适用是 否 注 释 主要 次要A.投资循环1.企业投资业务分为哪几类?分别采用何种核算方法?2.各项投资活动（购入与出售）是否经董事会 融资租赁合同书2 企业市场调查问卷 融资 教程 房地产项目融资 融资租赁流程图 融资与投资测试表 融资租赁合同书 BOT融资英法海峡隧道工程 融资租赁合同书模板 投资与融资循环问卷

	成本审计工作流程	2017-06-27
	成本审计工作流程1审计组向审计对象发送审计通知，开始审计工作2确定成本开支审查的项目：材料费、人工费、制造费用等审查工资分配、结算及人工费用账目处理的正确性审查材料的计价与直接材料费用的分配情况 利润审计工作流程 审计工作标准 2计划审计工作 出纳员工作流程1 审计工作流程 企业内部审计工作流程 一企业内部审计工作流程 审计工作程序目录 成本审计工作流程 集团公司内部审计工作流程规范 成本审计工作流程 2 二出纳员工作流程 二集团公司内部审计工作流程规范

	徐工机械：内部审计质量控制办法	2017-06-27
	徐工集团工程机械股份有限公司内部审计质量控制办法（2 013 年 1 月修订 ） 本制度经 公司第 六 届董事会 第三十 八 次会议（ 临时） 审 议通过第一章 总 则第 一 条 为 了 规范审 内部审计合规目标 徐工机械内部审计制度 工序质量控制规范 内部审计督导控制制度 评估机构业务质量控制指南 内部审计关键环节控制 中国内部审计质量评估手册试行 联创光电内部审计方案初稿 内部审计的组织形式 内部审计质量控制制度 内部审计经营风险2 内部审计经营风险 年度内部审计计划书2 审计项目自我质量控制流程 南风化工内部审计办法 质量培训费控制方案2 工序质量控制流程 定期内部审计办法 内部审计控制制度 徐工机械内部控制评价管理制度 徐工机械内部审计质量控制办法 自我质量控制流程 内部审计控制流程 工程项目质量控制流程

	徐工机械：内部审计制度	2017-06-27
	徐工集团工程机械股份有限公司内部审计制度（2 013 年 1 月修订 ）本制度经 公司第 六 届董事会 第三十 八 次会议（ 临时） 审 议通过第一章 总 则第一条 为加强审 计监督， 规 避经营 内部审计合规目标 徐工机械内部审计制度 ST吉药内部审计制度 内部审计制度5 湖北广电内部审计制度 潍柴重机内部审计制度 联创光电内部审计方案初稿 内部审计的组织形式 北新建材内部审计制度 内部审计经营风险2 内部审计制度2 中弘股份内部审计制度 ST天一内部审计制度 内部审计经营风险 内部审计督导制度 年度内部审计计划书2 十内部审计制度 闽灿坤内部审计制度 公司经济效益审计制度 企业经济效益审计制度 东凌粮油内部审计制度 对子公司进行内部审计制度 2 浩物股份内部审计制度 徐工机械内部控制评价管理制度 徐工机械内部审计质量控制办法 内部审计制度 ST盛润A内部审计制度 内部审计制度 4

	建设项目竣工决算审计暂行规定	2017-06-27
	建设项目竣工决算审计暂行规定第一条为了加强建设项目的审计监督，规范投资行为，维护发行集团的合法利益，发挥建设资金的使用效益，根据中华人民共和国审计法和安徽省建设项目竣工决算审计规定等有关法 暂行规定 专项工程预决算审计实施办法 竣工决算审计制度 建设项目竣工决算审计暂行规定 竣工决算管理制度 竣工清理管理制度 工程竣工决算流程

	建筑施工企业审计问题探讨	2017-06-27
	建筑施工企业审计问题探讨 在对建筑施工企业改制和年报审计中，我们发现存在一些带有行业特点的会计审计问题，它不仅降低了会计信息的可靠性，如解决不当还易引发其他社会问题。本文拟就此做些探讨。工程收入确认 建筑施工企业审计问题探讨 建筑施工企业管理制度汇编1 施工企业应收账款管理之探讨 小微企业审计管理操作实务全案 施工进度表 企业审计条例 施工企业-损益表 施工企业-现金流量表 施工企业如何控制物流成本 建筑施工企业内部资料4 企业审计工作制度 施工企业的成本分析的内容和分类 如何实施建筑施工企业损益审计 施工企业资产负债表现金流量模板 建筑施工企业资产负债表现金流量模板 建筑施工企业会计报表模板 企业审计档案管理办法 施工企业成本核算程序

	康达尔：内部审计管理制度	2017-06-27
	内 部 审计 管 理 制度编制审核 批准审计监察 中心 日期日期 日期2013-04-17主管领导 2013-04-19董事会 2013-04-23修订记录日 期 修 订 状 态 修 改 内 容 修 内部审计合规目标 内部审计管理操作实务全案 嘉凯城内部审计管理制度 会议管理制度 零用金管理制度 出差管理制度 合同管理制度 内部审计管理制度4 顺鑫农业内部审计管理制度 内部审计管理流程 上风高科内部审计管理制度 企业内部审计管理制度 联创光电内部审计方案初稿 公司内部审计管理制度 康达尔会计核算制度 鲁泰审计管理制度 内部审计经营风险2 内部审计经营风险 审计管理表格 内部审计督导制度 内部审计管理制度 年度内部审计计划书2 审计作业管理制度 基建工程管理制度 内部稽核管理制度 合同专用章管理制度 内部审计管理制度 2 云内动力企业管理制度内部审计管理制度 青海明胶内部审计管理制度 舞弊预防管理制度 康达尔内部审计管理制度 内部财务会计管理制度 中科健内部审计管理制度 锦龙股份内部审计管理制度

	应收款和负债审计办法	2017-06-27
	应收款和负债审计办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强对应收款和负债事宜的监督控制，提高工作效率和经济效益，特制定此办法。第 2 条 审计范围。1.应收款审计。2.应收票据审计。3.其他 业务员收款办法2 预算审计管控办法 财务收支审计办法 应收款和负债审计办法 销售与收款审计办法 基建工程管理审计办法 业务员收款办法

	广西五洲交通公司内审制度	2017-06-27
	广西五洲交通公司内审制度 山西交通开发投资企业

	广弘控股：董事会审计委员会实施细则	2017-06-27
	促整改 ， 推 动公广 东 广 弘控 股 股 份 有限 公 司 董 事会 审 计 委 员会 实 施 细 则（本制度于 2013 年 6 月 28 日经公司 2013 年第二次 临时董事会审议通过 中兴商业董事会审计委员会实施细则 广弘控股董事会审计委员会实施细则 宜华地产董事会审计委员会实施细则 四环生物审计委员会实施细则 中集集团董事会审计委员会实施细则 佳电股份董事会审计委员会年报工作制度 审计委员会组织结构与责权 浩物股份董事会审计委员会实施细则 山航董事会审计委员会议事规则 SST聚友董事会审计委员会实施细则 佛山照明审计委员会实施细则 晨鸣纸业董事会审计委员会实施细则 广弘控股董事会投资审查委员会实施细则 粤华包董事会审计委员会实施细则 江西水泥董事会审计委员会工作制度 中科健董事会审计委员会实施细则 中山公用董事会审计委员会实施细则 嘉凯城董事会审计委员会实施细则 广弘控股董事会薪酬与考核委员会实施细则 节能减排实施细则 职工代表大会实施细则 审计委员会意见和建议审批流程 董事会审计委员会实施细则 闽东电力董事会审计委员会实施细则 绿景控股董事会审计委员会工作细则