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销售与收款审计办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了加强公司对产品销售行为的管理,强化和完善内部审计职能,提高资金的使用效益,根据有关法律、法规,结合公司实际情况,特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法适用于公司产品销售与收款循环的审计管理工作。第 3 条 相关术语解释。销售与收款审计主要是指对公司接受销售订单、向顾客销售商品过程进行审计。该过程涉及的资产负债表项目主要包括应收账款、应
1 / 1销售与收款循环审计
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了解被审计单位内控制度销售与收款循环审计目标:1. 了解被审计单位销售与收款循环内控制度是怎样设计的;2. 评价被审计单位销售与收款循环内控制度设计的适当性。耗用时间(小时)预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1. 编制销售与收款循环调查问卷;2. 编制销售与收款循环流程图;3. 文字描述销售与收款内部控制制度;4. 执行穿行测试,检查对内部控制的了解是否正确;5. 评价销售与收
符合性测试程序销售与收款循环审计目标:1.确定被审计单位销售与收款循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行;2.评价销售与收款循环的控制风险,确定对审计测试程序的影响。审计程序 执行情况 索引号 执行人1、抽取销售发票,作如下检查:(1) 核对销售发票、销售合同、销售定单所载明的品名、规格、数量价格是否一致;(2) 检查销售合同、赊销是否经核准;(3) 核对相应的运货单副本,检查销售
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