审计主管	2017-06-27
	审计主管职位名称 审计主管 职位代码 所属部门 审计部职 系 职等职级 直属上级薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:制定并实施审计计划，完成公司各项经营、财务审计及专项审计。工作内容:%根 审计主管 审计主管岗位职责 4

	审计主管	2017-06-27
	1人力资源总监职位名称 人力资源总监 职位代码 所属部门直属上级 总经理 管辖人数 职等职级晋升方向 总经理 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容全面负责公司的人力资源管理与开发工 审计主管 审计主管岗位职责 4

	审计业务专用发文稿表	2017-06-27
	表 38-8 审计业务专用发文稿表核稿：签 发主办单位： 拟稿人：事由： 附件： 机密等级 2.涉税鉴证业务约定书 某市审计局经济责任审计业务文书示范文本 企业内部审计业务 企业内部审计业务全面精通教程 审计业务专用发文稿表

	审计专员岗位职责	2017-06-27
	1审计专员岗位职责职责 1 审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的职责 3 查看公司的账本和会计报表职责 4 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告职责 5 按审计目标收集和整 成本控制专员岗位职责 核算专员 资本预算专员岗位职责1 采购审计岗位职责 审计专员岗位职责 预算专员岗位职责 成本会计专员岗位职责 成本控制专员岗位职责2 核算专员2 预算专员岗位职责3 预算专员岗位职责2 采购审计岗位职责1 审计部岗位职责 工程项目审计岗位职责 投资分析专员岗位职责 资产管理专员岗位职责 财务分析专员岗位职责 会计核算专员岗位职责

	实战三体系内审资料模板（重庆建设集团有限公司）	2017-06-27
	重庆建设集团有限公司 2013 年 度 内 审 资 料保 管 部 门 ： 行 政 部二 O 一 三 年 一 月 五 日目 录2013 年度内审实施计划 集团有限公司 公司资料表 江苏润祥建设集团财务管理制度2 江苏润祥建设集团财务管理制度 企业集团有限公司章程范本 财务体系参考春龙集团 资料借阅登记表 集团有限公司财务管理办法 实战三体系内审资料模板 H公交集团财务管控体系建设 房产集团有限公司成本核算办法 中铁建工集团有限公司审计指南目录

	实战三体系内审资料模板	2017-06-27
	重庆建设集团有限公司 2013 年 度 内 审 资 料保 管 部 门 ： 行 政 部二 O 一 三 年 一 月 五 日目 录2013 年度内审实施计划 资料借阅登记表 实战三体系内审资料模板

	宜华地产：董事会审计委员会实施细则	2017-06-27
	宜华地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2013 年 4 月 24 日第五届董事会十九次审议修订）第一章 总则第一条 为 加强和 完善宜 华地产股 份有限 公司 (以 下简 称 “公司 ”)董 中兴商业董事会审计委员会实施细则 广弘控股董事会审计委员会实施细则 ST盛润A董事会审计委员会工作条例 宜华地产董事会审计委员会实施细则 四环生物审计委员会实施细则 中集集团董事会审计委员会实施细则 宜华地产董事会议事规则 浩物股份董事会审计委员会实施细则 SST聚友董事会审计委员会实施细则 佛山照明审计委员会实施细则 晨鸣纸业董事会审计委员会实施细则 国兴地产董事会议事规则 粤华包董事会审计委员会实施细则 宜华地产董事会薪酬与考核委员会实施细则 中科健董事会审计委员会实施细则 中山公用董事会审计委员会实施细则 嘉凯城董事会审计委员会实施细则 节能减排实施细则 职工代表大会实施细则 董事会审计委员会实施细则 闽东电力董事会审计委员会实施细则

	定期内部审计办法	2017-06-27
	1定期内部审计办法第一条 为了加强内部监督和风险控制，根据国家有关内部审计管理的规定，结合集团实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司及所属全资、控股、国家授权投资管理的公司，各成员企 定期付息债券收益率计算 预算审计管控办法 内部审计的组织形式 内部审计经营风险2 财务收支审计办法 定期付息债券应计利息计算 应收款和负债审计办法 内部审计经营风险 销售与收款审计办法 南风化工内部审计办法 基建工程管理审计办法 定期内部审计办法 定期付息债券定价

	存货管理审计流程	2017-06-27
	存货管理审计流程审计人员向相关单位（采购部、仓储部、生产部）发送审计通知，以便相关人员准备好所需的文件资料审计人员审查采购部的订货合同，检查相关凭证、票据是否齐全审计人员审查采购成本的构成情况，查看 存货管理业务流程 成本审计流程1 收入审计流程 存货管理报告制度2 存货计价审计 存货管理审计方案 存货管理表格 后续审计流程 货币资金审计流程 存货管理报告制度 存货管理流程 利润审计流程 存货管理岗位职责 管理审计员岗位职责 财务报告审核审计流程 基建工程管理审计办法 存货管理审计流程 企业存货管理的流程与控制要点 长期投资审计流程 存货管理流程规范 2 存货管理流程 2 存货管理明细表 2 存货管理明细表 存货审计方法的综合运用

	存货管理审计方案	2017-06-27
	内部控制审计审计方案-存货管理业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 存货管理业务流程 经营性支出审计方案 审计方案表 存货管理报告制度2 存货计价审计 存货管理审计方案 存货管理表格 方案管理 存货管理报告制度 资本性支出审计方案 存货管理岗位职责 管理审计员岗位职责 基建工程管理审计办法 存货管理审计流程 存货管理流程规范 2 存货管理流程 2 存货管理明细表 2 存货管理明细表 企业进销存货统计表 存货审计方法的综合运用