合同审计员岗位职责	2017-06-27
	合同审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，经济、法律等相关专业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求熟悉企业评审工作流程和产品销售知识，具备 合同审批意见表 合同保密制度 审计部岗位职责 合同审计员岗位职责 工程项目审计岗位职责 审计员岗位职责

	合同审计员岗位职责	2017-06-27
	合同审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，经济、法律等相关专业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求熟悉企业评审工作流程和产品销售知识，具备 合同审批意见表 合同保密制度 审计部岗位职责 合同审计员岗位职责 工程项目审计岗位职责 审计员岗位职责

	反财务舞弊与投诉举报制度	2017-06-27
	反财务舞弊与投诉举报制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为规范财务工作人员的职业行为，维护公司经济利益，确保会计信息真实准确，充分发挥员工的监督作用，加强财务舞弊防范与治理，特制定本制度。第 舞弊预防检查汇报流程 反财务舞弊与投诉举报制度 投诉信息管理 舞弊行为预防检查汇报制度 舞弊行为检查工作实施流程 客户投诉记录表 舞弊预防检查汇报制度 财务舞弊和造假行为投诉举报制度

	友利控股：审计委员会工作细则	2017-06-27
	四 川 友 利 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司审 计 委 员 会 工 作 细 则（2014 年 3 月 21 日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过修改）第一章 总 则第一条 为 规范 四 海王生物董事局审计委员会工作细则 陕国投董事会风险管理与审计委员会工作细则 友利控股审计委员会工作细则 绿景控股董事会审计委员会工作细则

	友利控股：内部审计工作制度	2017-06-27
	四 川 友 利 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 工 作 制度（201 4 年 3 月 21 日 经公 司第八 届董 事会 第十 九次 会议审 议通 过 修 改）第一章 总 则第 内部审计工作流程 国务院机关事务管理局内部审计工作规定 渝开发内部审计工作办法 友利控股内部审计工作制度 内部审计工作制度 企业审计工作制度 一般审计工作流程图 内部审计岗工作流程 内部审计工作职责及任务 东莞控股内部控制评价管理办法 湖南发展内部审计工作制度 海信科龙监事会工作制度 化工内部审计工作规定 内部审计工作管理制度 内部审计工作流程图范例一 内部审计工作业务手册 内部审计工作规范手册

	南风化工：内部审计办法	2017-06-27
	经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过南 风 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 办 法 （ 2013 年 修 订 ）第 一 章 总 则第 一 南风化工公司章程 预算审计管控办法 财务收支审计办法 应收款和负债审计办法 销售与收款审计办法 南风化工重大投资管理制度 南风化工内部审计办法 基建工程管理审计办法 定期内部审计办法 化工内部审计工作规定

	南天信息：董事会审计委员会工作细则	2017-06-27
	提供 公 司有关云 南 南 天 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公司董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则（ 2013 年 修订）第一章 总 则第一条 为强化 董 事会决策 功能 海王生物董事局审计委员会工作细则 ST武锅B董事会审计委员会工作细则 鲁泰董事会审计委员会工作细则 广济药业预算管理委员会工作细则 ST盛润A董事会审计委员会工作条例 盛达矿业董事会审计委员会工作细则 中航飞机董事会审计委员会工作细则 ST吉药董事会审计委员会工作规则 陕国投董事会风险管理与审计委员会工作细则 海信科龙董事会审计委员会工作细则 国海证券董事会审计委员会工作细则 董事会秘书工作细则 新大陆董事会审计委员会工作细则 友利控股审计委员会工作细则 在职人员工作分析信息表 南天信息董事会风险管理委员会工作细则 湖北广电董事会审计委员会工作细则 广州浪奇董事会审计委员会工作制度 华控赛格董事会审计委员会工作细则 上峰水泥董事会审计委员会工作细则 五矿稀土董事会审计委员会工作细则 通化金马董事会审计委员会工作细则 绿景控股董事会审计委员会工作细则 南天信息董事会薪酬与考核委员会工作细则 南天信息董事会审计委员会工作细则

	华控赛格：董事会审计委员会工作细则	2017-06-27
	深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公司董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细则第 华控赛格 华控赛格公司章程 海王生物董事局审计委员会工作细则 ST武锅B董事会审计委员会工作细则 鲁泰董事会审计委员会工作细则 广弘控股董事会审计委员会实施细则 广济药业预算管理委员会工作细则 华控赛格预算编制工作指引 ST盛润A董事会审计委员会工作条例 盛达矿业董事会审计委员会工作细则 中航飞机董事会审计委员会工作细则 ST吉药董事会审计委员会工作规则 陕国投董事会风险管理与审计委员会工作细则 海信科龙董事会审计委员会工作细则 华控赛格董事会议事规则 国海证券董事会审计委员会工作细则 董事会秘书工作细则 新大陆董事会审计委员会工作细则 友利控股审计委员会工作细则 华控赛格会计政策及主要会计估计的规定 华控赛格董事会发展战略委员会工作细则 南天信息董事会风险管理委员会工作细则 湖北广电董事会审计委员会工作细则 广州浪奇董事会审计委员会工作制度 华控赛格董事会审计委员会工作细则 上峰水泥董事会审计委员会工作细则 华控赛格董事会薪酬与考核委员会工作细则 五矿稀土董事会审计委员会工作细则 通化金马董事会审计委员会工作细则 绿景控股董事会审计委员会工作细则 南天信息董事会审计委员会工作细则

	华控赛格：年度经济效益审计管理办法	2017-06-27
	深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳华 控赛 格 股份 有限 公司年 度经 济效 益 审计 管理 办法第一 条 为规范深圳 华控赛格 华控赛格公司章程 经济效益 经济效益审计实施方案 公司经济效益审计实施方案 基本建设投资项目预算结算审计管理办法 华控赛格薪酬管理办法 内部审计管理办法 税务档案管理办法 华控赛格会计政策及主要会计估计的规定 工程审计管理办法 公司经济效益审计制度 华控赛格年度经济效益审计管理办法 西藏发展内部审计管理办法 华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法 3设备投资经济效益分析表 经济效益分析表 发票收据管理办法

	华控赛格：内部审计工作规定	2017-06-27
	深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公司内 部 审 计 工 作 规定第 一 章 总 则第 华控赛格 华控赛格公司章程 内部职工借支规定 华控赛格预算编制工作指引 内部审计工作流程 国务院机关事务管理局内部审计工作规定 渝开发内部审计工作办法 华控赛格内部控制制度 企业内部审计工作规定 华控赛格会计政策及主要会计估计的规定 一般审计工作流程图 内部审计岗工作流程 内部审计工作职责及任务 华控赛格内部控制管理办法 会计核算基础工作规定 华控赛格内部审计工作规定 化工内部审计工作规定 内部审计工作管理制度 内部审计工作流程图范例一 内部审计工作业务手册 内部审计工作规范手册