财务指标完成情况分析报告 (2)

公司 2007 年度财务三项指标完成情况分析报告2007 年，公司改进了产品生产技术，调整了产品结构，取得了不错的销售业绩。现将 2007年的利润、成本和流动资金三项财务指标完成情况汇报如下。报表（略） 。一、利润指标完成情况分析（1）预期目标利润是万元，实际利润收益是万元，超额完成万元，同比利润增长了% 。（2）造成利润增长的主要原因（略） 。（3）公司的管理费用、营业外支出情况（略） 。（4）公司产品生产的劳动生产率情况（略） 。二、成本指标完成情况分析（1）生 产 产 品 的 单 位 成 本 消 耗 预 计 为 元 ， 实 际 为 元 ， 实 际 消 耗 高 出 预 计 消 耗 元 。（2）造成成本消耗超支的原因（略） 。三、流动资金指标完成情况分析（1）预计流动资金总额为万元，周转天数为天，实际流动资金总额为万元，周转天数为天。（2）分析造成差异的主要原因（略） 。四、总结出的问题及相应的解决意见综合上述指标完成情况分析，发现了存在的一些问题，特提出以下解决意见。（1）认真做好销售预测工作，保证预测数据的准确性，为公司决策提供合理有效的数据支持。（2）做好产品的成本管理工作，节约成本，提高经济效益。公司财务部2008 年 1 月 1 日