应收账款催款函
应收账款催款函函件编号:催款函客户:地址:收件人:传 真:尊敬的客户:您好!本函旨在提醒您,根据贵我双方于 年 月 日签订的合同(编号: )及第 号对账单,贵方尚欠我方余款金额共计¥ 元(大写: ),其中,应付逾期货款为¥ 元(大写:)。鉴于贵我双方一直以来的友好真诚合作,一定有特殊原因使贵方延误付款,我方期待贵方说明原因并烦请于 年 月日前支付所欠逾期货款。届时如贵方仍未支付以上逾期货款,我方将按照合同规定采取相应措施维护我方合法权益。您可随时联系我方销售部和财务部办理付款事宜。特此公函有限公司年 月 日公司名称:地 址:开户行:电 话:传 真:账 号