内部工作流程图
临时借款或银行预付款按审批权限审批填写借据或用款请示财务付款报账付款 填写财务支出审核监督表同时挂入网站进行公示纪检组长审核部门负责人初审分管领导审核财务作职能审核主要领导审核收缴开票 根据查缴内容填开发票 相关部门催收款项 财务办理缴款，纳入市级金库固定资产管理计算机处盘点电器材设备申购账实核对清查处置各单位提出采购申请，归口报领导审批填写政府采购申请单到政府采购中心采购货到办理验货入库手续财务作账务处理办公定盘点办公家具设备 账实核对盘盈、盘亏或报废的挂入网站公示需处置的报领导研究纪检组长审核主要领导审核财务作账务处理
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