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深圳市鹏城会计师事务所有限公司应收票据审定表被审计单位： 索引号： ZC1 项目： 应收票据审定表 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借
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2012年度考核表 员工编号 员工姓名 第一季度考核成绩 第二季度考核成绩 第三季度考核成绩 第四季度考核成绩 年度考核总分 排名 应获年终奖金0001 方大为 94.5 97.5 92 960002 谭鹏程 100 98 99 1000003 王小毅 95 90 95 900004 龚海军 90
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固定资产调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、固定资产分类二、在用、停用
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工具品需求预算表部门名称：生产中心物品名称及规格 单位 单价 期初库存金额 生产需用量 生产需用金额 预计采购量 预计采购金额合计库存结余金额工具品需求预算表
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学生成绩姓名 学号 性别 口语成绩 及格 名次丁一 062001 男 75 1 2李芳 062002 女 82 1 1王丽 062003 女 70 1 4张梦敏 062004 女 73 1 3李磊 062005 男 55 0 6白玉 062006 男 缺考 无 无李恒文 062007 男 45 0
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三、岗位职责实施细则(食堂会计）岗位职责 实施细则 时间要求对横向部门要求部门名称 服务内容 时间要求1、负责编制会计凭证登记分类帐。（1）根据有效原始凭证编制会计凭证。（2）根据会计凭证登记分类帐。 及时 2、编制会计报表。 编制资产负债表、损益表。 次月10日前3、出售各类菜金券。 （1
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预计利润表单位：元项目 金额销售收入 201400销售成本 297675毛利 -96275销售及管理费用 15250利息 13500000总利润 -13611525所得税 18000净利润 -13629525
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开 户 银 行 列 表中 国 银 行 中 国 农 业 银 行中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行银 行 日 记 账 汇 总 表银行存款日记账开户行： 中国银行 账号：日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额期初余额 100201 银行存款-中国银行2010/12/2 001 提取
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采 购 申 请 单申请部门 销售部 2013 年 12 月 3 日序号 材料名称 规格型号 库存数量 需求数量 单位 需求时间1 电脑 联想开天 5 20 台 2013/12/132 打印机 EPSON 10 20 台 2013/12/13345采购记录单材料名称规格型号采购数量 单位 单价 金额
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工程项目授权批准制度第 1 条 为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。第 2 条 企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。第 3
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工程项目岗位责任制度内控制度名称 工程项目岗位责任制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 条 为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包
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工程项目变更申请表招标编号： 填报日期：工程项目名称 提出变更单位盖章变更内容 变更理由项目中标总价 变更后的项目总价变更对工期及其他方面造成的影响说明施工单位意见 签字： 日期： 盖章：工程监理意见 签字： 日期： 盖章：建设单位意
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工程项目业务流程1.工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段D1D2D3工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门
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深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司 内 控 规 范 实 施 工 作 方 案为了贯彻实施 企业内部控制基本规范 及相关配套指 引 （以下简称 “内控规范” ） ，根据中国证监 会、 深圳证监局的相关要求， 深圳赛格股份有限公司 （以下简称 “本公 司 ”或 “公 司 ”） 拟 定 了 内 控
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项目部财务管理办法 为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新会计法 、 企业会计制度和总公司财务管理制度细则的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。第一条 会计和出纳的职
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试用员工素质测评表ID 姓名 测评项目 素质平均分素质总分企业文化规章制度电脑应用办公知识管理能力礼仪素质1 徐明 80 86 78 83 80 76 80.5 4832 高萧明 85 76 78 83 87 80 81.5 4893 张婷 90 91 89 84 86 85 87.5 5254
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员工档案表部门 姓名 性别 年龄 出生日期 籍贯 身份证号码销售部 张钟伟 男 32 1980/1/1 四川省 彭州市 51018219800101xx9x销售部 李娟 女 41 1971/1/28 河北省 邢台市平乡县 13053219710128xx8x财务部 吴斯羽 女 23 1989/1
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员工中途外出记录表部门： 年 月 日姓名 中途出入记录 员工签名 备注出 入 事由 主管
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使用部门(盖章)： 填报时间： 年 月 日姓 名 职位 劳保用品种类 发放标准 购置标准 金 额（元） 备 注合 计 大写 万 仟 佰 拾
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员工信息表员工编号 姓名 性别 生日 电话AF001 孙丽 女 1982年5月7日135*820AF002 陈建国 男 1980年2月10日136*451AF003 钱多多 男 1985年7月15日138*954AF004 刘华 女 1985年1月1日138*268
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