年度预算表
年度预算表1.销售收入预算表编制部门: 编制时间: 单位:元产品 1 产品 2 产品 3 产品 4 产品 5产品单位单价预计销售量预计销售收入制表人: 复核人: 2.销售费用预算表编制部门: 编制时间: 单位:元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计工资福利费工会经费办公会通信费水电费差旅费修理费销售佣金运输费广告费招待费仓储费租赁费品 名项目月份项目展览费包装费保险费其他费用合计制表人: 复核人: 3.管理费用预算表编制部门: 编制时间: 单位:元项目 上年度平均数 本年预算数 备注01 工资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 税金09 折旧10 医保费11 研发费12 社保费固定费用合计01 加班费02 差旅费03 运费04 维护费05 广告费06 交际费变动费用07 样品费08 包装费09 燃料费10 呆账损失费11 职工福利费12 杂项购置费13 会务费14 培训费15 销管费16 劳务费制表人: 复核人: 4.生产成本预算表编制部门: 编制时间: 单位:元一季度 二季度 三季度 四季度预算金额所占百分比预算金额所占百分比预算金额所占百分比预算金额所占百分比原料成本辅助材料成本直接人工费福利费劳保费医保费外协加工费油料费电力费差旅费维护费保险费运费间接投资金额比例预 算项目间接物料租金水电费杂费制造费用合计 100% 100% 100% 100%制表人: 复核人: 5.材料采购预算表编制部门: 编制时间: 单位:元内购材料 外购材料季度 材料名称计量单位材料数量预计金额采购费用材料名称计量单位材料数量预计金额采购费用一季度二季度三季度四季度金额和费用合计: 金额和费用合计:制表人: 复核人: