发电燃料成本完成情况分析
指 标 单位 本月预算影响因素 本月实际完成 差异发电量 发 电标准煤耗发 电原煤量发 电原煤单价原 煤发热量发 电助燃油量助燃油单 价助燃油发热量发电燃料成本 万元 1,129.39 1,136.06 1,127.10 1,127.37 1,108.94 1,098.67 1,114.63 1,111.72 1,111.70 1,111.70 -17.69发电量 万千瓦时 16,500.00 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 97.34发电标准煤耗率 克/千瓦时 298.00 298.00 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 -2.35标煤单价 元/吨 229.69 229.69 229.69 229.75 225.99 223.90 227.15 226.56 226.55 226.55 -3.14发电原煤量 吨 113,112.42 112,381.22 112,381.22 111,298.04 111,217.69 111,217.69 111,215.91 111,215.77 -1,896.65发电原煤单价 元/吨 96.41 96.41 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77 -1.64原煤发热量 千卡/千克 3,050.69 3,050.69 3,050.69 3,080.38 3,080.38 3,080.38 3,080.38 3,080.38 29.69发电助燃油量 吨 65.00 65.00 65.00 65.00 89.75 89.75 89.75 89.75 24.75助燃油单价 元/吨 6,753.85 6,753.85 6,753.85 6,753.85 6,753.85 6,430.10 6,430.10 6,430.10 -323.75助燃油发热量 千卡/千克 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,061.28 10,061.28 61.28发电燃料成本影响额 万元 6.66 -8.96 0.27 -18.43 -10.27 15.95 -2.91 -0.02发电单位燃料成本 元/千千瓦时 68.45 68.45 67.91 67.92 66.81 66.20 67.16 66.98 66.98 66.98 -1.47发电单位燃料成本影响额元/千千瓦时 0.00 -0.54 0.02 -1.11 -0.62 0.96 -0.18 0.00标煤单价影响额 元/吨 0.06 -3.76 -2.09 3.25 -0.59 0.00发电燃料成本 发电单位燃料成本影响额 分 析 文 本 资 料 影响额发电燃料成本本月预算1,129.39万元,本月实际完成1,111.70万元,比本月预算减少17.69万元。原因是:6.66 1、发电量本月预算16,500万千瓦时,本月实际完成16,597万千瓦时,比本月预算增加97万千瓦时,使发电燃料成本增加6.66万元。-8.96 2、发电标准煤耗率本月预算298.00克/千瓦时,本月实际完成295.65克/千瓦时,比本月预算减少2.35克/千瓦时,使发电燃料成本减少8.96万元。 -0.54-232.83 -462.52 -0.930.27 (1)发电原煤量本月预算113,112.42吨,本月实际完成111,215.77吨,比本月预算减少1,896.65吨,使发电燃料成本增加0.27万元。 0.02-18.43 (2)发电原煤单价本月预算96.41元/吨,本月实际完成94.77元/吨,比本月预算减少1.64元/吨,使发电燃料成本减少18.43万元。 -1.11-10.27 (3)原煤发热量本月预算3,050.69千卡/千克,本月实际完成3,080.38千卡/千克,比本月预算增加29.69千卡/千克,使发电燃料成本减少10.27万元。 -0.6215.95 (4)发电助燃油量本月预算65.00吨,本月实际完成89.75吨,比本月预算增加24.75吨,使发电燃料成本增加15.95万元。 0.96-2.91 (5)助燃油单价本月预算6,753.85元/吨,本月实际完成6,430.10元/吨,比本月预算减少323.75元/吨,使发电燃料成本减少2.91万元。 -0.18-0.02 (6)助燃油发热量本月预算10,000.00千卡/千克,本月实际完成10,061.28千卡/千克,比本月预算增加61.28千卡/千克,使发电燃料成本减少0.02万元。 0.00-17.69-1.47综合标煤单价分 析 文 本 资 料 影响额 分 析 文 本 资 料1、发电标准煤耗率本月预算298.00克/千瓦时,本月实际完成295.65克/千瓦时,比本月预算减少2.35克/千瓦时,使发电燃料成本减少0.54元/千千瓦时。2、标煤单价本月预算229.69元/吨,本月实际完成226.55元/吨,比本月预算减少3.14元/吨,使发电燃料成本减少0.93元/千千瓦时。 -3.14标煤单价本月预算229.69元/吨,本月实际完成226.55元/吨,比本月预算减少3.14元/吨,原因是:(1)发电原煤量本月预算113,112.42吨,本月实际完成111,215.77吨,比本月预算减少1,896.65吨,使发电燃料成本增加0.02元/千千瓦时。具体构成情况如下: 0.061、发电原煤量本月预算113,112.42吨,本月实际完成111,215.77吨,比本月预算减少1,896.65吨,使标煤单价增加0.06元/吨。(2)发电原煤单价本月预算96.41元/吨,本月实际完成94.77元/吨,比本月预算减少1.64元/吨,使发电燃料成本减少1.11元/千千瓦时。 -3.762、发电原煤单价本月预算96.41元/吨,本月实际完成94.77元/吨,比本月预算减少1.64元/吨,使标煤单价减少3.76元/吨。(3)原煤发热量本月预算3,050.69千卡/千克,本月实际完成3,080.38千卡/千克,比本月预算增加29.69千卡/千克,使发电燃料成本减少0.62元/千千瓦时。 -2.093、原煤发热量本月预算3,050.69千卡/千克,本月实际完成3,080.38千卡/千克,比本月预算增加29.69千卡/千克,使标煤单价减少2.09元/吨。(4)发电助燃油量本月预算65.00吨,本月实际完成89.75吨,比本月预算增加24.75吨,使发电燃料成本增加0.96元/千千瓦时。 3.254、发电助燃油量本月预算65.00吨,本月实际完成89.75吨,比本月预算增加24.75吨,使标煤单价增加3.25元/吨。(5)助燃油单价本月预算6,753.85元/吨,本月实际完成6,430.10元/吨,比本月预算减少323.75元/吨,使发电燃料成本减少0.18元/千千瓦时。 -0.595、助燃油单价本月预算6,753.85元/吨,本月实际完成6,430.10元/吨,比本月预算减少323.75元/吨,使标煤单价减少0.59元/吨。(6)助燃油发热量本月预算10,000.00千卡/千克,本月实际完成10,061.28千卡/千克,比本月预算增加61.28千卡/千克,使发电燃料成本减少0.00元/千千瓦时。 0.006、助燃油发热量本月预算10,000.00千卡/千克,本月实际完成10,061.28千卡/千克,比本月预算增加61.28千卡/千克,使标煤单价减少0.00元/吨。发电单位燃料成本本月预算68.45元/千千瓦时,本月实际完成66.98元/千千瓦时,比本月预算减少1.47元/千千瓦时。原因是:发电单位燃料成本指 标 单位 本月同期影响因素 本月实际完成发电量 发 电标准煤耗发 电原煤量发 电原煤单价原 煤发热量发 电助燃油量助燃油单 价助燃油发热量发电燃料成本 万元 1,230.88 1,208.70 1,168.54 1,171.39 1,114.69 1,109.61 1,108.32 1,111.66 1,111.66 1,111.66发电量 万千瓦时 16,902.00 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34发电标准煤耗率 克/千瓦时 305.81 305.81 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65标煤单价 元/吨 238.14 238.14 238.14 238.72 227.16 226.13 225.86 226.55 226.55 226.55发电原煤量 吨 118,150.00 111,745.17 111,745.17 111,208.87 111,216.21 111,216.21 111,215.69 111,215.69发电原煤单价 元/吨 99.84 99.84 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77原煤发热量 千卡/千克 3,065.60 3,065.60 3,065.60 3,080.38 3,080.38 3,080.38 3,080.38 3,080.38发电助燃油量 吨 92.00 92.00 92.00 92.00 89.75 89.75 89.75 89.75助燃油单价 元/吨 6,057.23 6,057.23 6,057.23 6,057.23 6,057.23 6,430.10 6,430.10 6,430.10助燃油发热量 千卡/千克 10,043.48 10,043.48 10,043.48 10,043.48 10,043.48 10,043.48 10,061.28 10,061.28发电燃料成本影响额 万元 -22.19 -40.16 2.85 -56.70 -5.08 -1.29 3.35 0.00发电单位燃料成本 元/千千瓦时 72.82 72.82 70.41 70.58 67.16 66.85 66.78 66.98 66.98 66.98发电单位燃料成本影响额元/千千瓦时 0.00 -2.42 0.17 -3.42 -0.31 -0.08 0.20 0.00标煤单价影响额 元/吨 0.58 -11.55 -1.04 -0.26 0.68 0.00差异发电燃料成本 发电单位燃料成本影响额 分 析 文 本 资 料 影响额-119.23 发电燃料成本本月同期1,230.88万元,本月实际完成1,111.66万元,比本月同期减少119.23万元。原因是:-304.66 -22.19 1、发电量本月同期16,902万千瓦时,本月实际完成16,597万千瓦时,比本月同期减少305万千瓦时,使发电燃料成本减少22.19万元。-10.16 -40.16 2、发电标准煤耗率本月同期305.81克/千瓦时,本月实际完成295.65克/千瓦时,比本月同期减少10.16克/千瓦时,使发电燃料成本减少40.16万元。 -2.42-11.59 -249.73 -487.87 -3.43-6,934.31 2.85 (1)发电原煤量本月同期118,150.00吨,本月实际完成111,215.69吨,比本月同期减少6,934.31吨,使发电燃料成本增加2.85万元。 0.17-5.07 -56.70 (2)发电原煤单价本月同期99.84元/吨,本月实际完成94.77元/吨,比本月同期减少5.07元/吨,使发电燃料成本减少56.70万元。 -3.4214.78 -5.08 (3)原煤发热量本月同期3,065.60千卡/千克,本月实际完成3,080.38千卡/千克,比本月同期增加14.78千卡/千克,使发电燃料成本减少5.08万元。 -0.31-2.25 -1.29 (4)发电助燃油量本月同期92.00吨,本月实际完成89.75吨,比本月同期减少2.25吨,使发电燃料成本减少1.29万元。 -0.08372.87 3.35 (5)助燃油单价本月同期6,057.23元/吨,本月实际完成6,430.10元/吨,比本月同期增加372.87元/吨,使发电燃料成本增加3.35万元。 0.2017.80 0.00 (6)助燃油发热量本月同期10,043.48千卡/千克,本月实际完成10,061.28千卡/千克,比本月同期增加17.80千卡/千克,使发电燃料成本减少0.00万元。 0.00-119.23-5.85 -5.85综合标煤单价分 析 文 本 资 料 影响额 分 析 文 本 资 料1、发电标准煤耗率本月同期305.81克/千瓦时,本月实际完成295.65克/千瓦时,比本月同期减少10.16克/千瓦时,使发电燃料成本减少2.42元/千千瓦时。2、标煤单价本月同期238.14元/吨,本月实际完成226.55元/吨,比本月同期减少11.59元/吨,使发电燃料成本减少3.43元/千千瓦时。 -11.59标煤单价本月同期238.14元/吨,本月实际完成226.55元/吨,比本月同期减少11.59元/吨,原因是:(1)发电原煤量本月同期118,150.00吨,本月实际完成111,215.69吨,比本月同期减少6,934.31吨,使发电燃料成本增加0.17元/千千瓦时。具体构成情况如下: 0.581、发电原煤量本月同期118,150.00吨,本月实际完成111,215.69吨,比本月同期减少6,934.31吨,使标煤单价增加0.58元/吨。(2)发电原煤单价本月同期99.84元/吨,本月实际完成94.77元/吨,比本月同期减少5.07元/吨,使发电燃料成本减少3.42元/千千瓦时。 -11.552、发电原煤单价本月同期99.84元/吨,本月实际完成94.77元/吨,比本月同期减少5.07元/吨,使标煤单价减少11.55元/吨。(3)原煤发热量本月同期3,065.60千卡/千克,本月实际完成3,080.38千卡/千克,比本月同期增加14.78千卡/千克,使发电燃料成本减少0.31元/千千瓦时。 -1.043、原煤发热量本月同期3,065.60千卡/千克,本月实际完成3,080.38千卡/千克,比本月同期增加14.78千卡/千克,使标煤单价减少1.04元/吨。(4)发电助燃油量本月同期92.00吨,本月实际完成89.75吨,比本月同期减少2.25吨,使发电燃料成本减少0.08元/千千瓦时。 -0.264、发电助燃油量本月同期92.00吨,本月实际完成89.75吨,比本月同期减少2.25吨,使标煤单价减少0.26元/吨。(5)助燃油单价本月同期6,057.23元/吨,本月实际完成6,430.10元/吨,比本月同期增加372.87元/吨,使发电燃料成本增加0.20元/千千瓦时。 0.685、助燃油单价本月同期6,057.23元/吨,本月实际完成6,430.10元/吨,比本月同期增加372.87元/吨,使标煤单价增加0.68元/吨。(6)助燃油发热量本月同期10,043.48千卡/千克,本月实际完成10,061.28千卡/千克,比本月同期增加17.80千卡/千克,使发电燃料成本减少0.00元/千千瓦时。 0.006、助燃油发热量本月同期10,043.48千卡/千克,本月实际完成10,061.28千卡/千克,比本月同期增加17.80千卡/千克,使标煤单价减少0.00元/吨。发电单位燃料成本本月同期72.82元/千千瓦时,本月实际完成66.98元/千千瓦时,比本月同期减少5.85元/千千瓦时。原因是:发电单位燃料成本指 标 单位 A企业影响因素本企业发电量 发 电标准煤耗 发 电原煤量 发 电原煤单价 原 煤发热量 发 电助燃油量 助燃油单 价 助燃油发热量发电燃料成本 万元 1,485.45 1,323.42 1,390.58 1,398.06 907.38 1,098.73 1,112.31 1,111.67 1,111.66 1,111.66发电量 万千瓦时 18,629.46 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34 16,597.34发电标准煤耗率 克/千瓦时 281.37 281.37 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65 295.65标煤单价 元/吨 283.39 283.39 283.39 284.91 184.92 223.91 226.68 226.55 226.55 226.55发电原煤量 吨 111,215.89 91,096.60 91,096.60 111,287.84 111,216.38 111,216.38 111,215.69 111,215.69发电原煤单价 元/吨 148.63 148.63 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77原煤发热量 千卡/千克 3,763.14 3,763.14 3,763.14 3,080.38 3,080.38 3,080.38 3,080.38 3,080.38发电助燃油量 吨 67.82 67.82 67.82 67.82 89.75 89.75 89.75 89.75助燃油单价 元/吨 6,501.46 6,501.46 6,501.46 6,501.46 6,501.46 6,430.10 6,430.10 6,430.10助燃油发热量 千卡/千克 10,037.48 10,037.48 10,037.48 10,037.48 10,037.48 10,037.48 10,061.28 10,061.28发电燃料成本影响额 万元 -162.03 67.16 7.48 -490.68 191.34 13.58 -0.64 -0.01差异发电燃料成本影响额 分 析 文 本 资 料-373.79 发电燃料成本A企业1,485.45万元,本企业1,111.66万元,比A企业减少373.79万元。原因是:-2,032.12 -162.03 1、发电量A企业18,629万千瓦时,本企业16,597万千瓦时,比A企业减少2,032万千瓦时,使发电燃料成本减少162.03万元。14.28 67.16 2、发电标准煤耗率A企业281.37克/千瓦时,本企业295.65克/千瓦时,比A企业增加14.28克/千瓦时,使发电燃料成本增加67.16万元。-56.84 -278.92 3、标煤单价A企业283.39元/吨,本企业226.55元/吨,比A企业减少56.84元/吨,使发电燃料成本减少278.92万元。具体构成情况如下:-0.20 7.48 (1)发电原煤量A企业111,215.89吨,本企业111,215.69吨,比A企业减少0.20吨,使发电燃料成本增加7.48万元。-53.86 -490.68 (2)发电原煤单价A企业148.63元/吨,本企业94.77元/吨,比A企业减少53.86元/吨,使发电燃料成本减少490.68万元。-682.76 191.34 (3)原煤发热量A企业3,763.14千卡/千克,本企业3,080.38千卡/千克,比A企业减少682.76千卡/千克,使发电燃料成本增加191.34万元。21.93 13.58 (4)发电助燃油量A企业67.82吨,本企业89.75吨,比A企业增加21.93吨,使发电燃料成本增加13.58万元。-71.36 -0.64 (5)助燃油单价A企业6,501.46元/吨,本企业6,430.10元/吨,比A企业减少71.36元/吨,使发电燃料成本减少0.64万元。23.80 -0.01 (6)助燃油发热量A企业10,037.48千卡/千克,本企业10,061.28千卡/千克,比A企业增加23.80千卡/千克,使发电燃料成本减少0.01万元。-373.79指 标 单位 上年同期影响因素 1-3月份实际完成发电量 发 电标准煤耗发 电原煤量发 电原煤单价原 煤发热量发 电助燃油量助燃油单 价助燃油发热量发电燃料成本 万元 4,305.66 3,950.22 3,792.17 3,808.71 3,889.42 3,986.83 3,936.51 3,946.60 3,946.61 3,946.04发电量 万千瓦时 51,608.00 47,347.65 47,347.65 47,347.65 47,347.65 47,347.65 47,347.65 47,347.65 47,347.65 47,347.65发电标准煤耗率 克/千瓦时 385.65 385.65 370.22 370.22 370.22 370.22 370.22 370.22 370.22 370.22标煤单价 元/吨 216.34 216.34 216.34 217.28 221.88 227.44 224.57 225.15 225.15 225.11发电原煤量 吨 470,884.00 397,589.95 397,589.95 407,847.44 408,217.87 408,217.87 408,218.32 411,798.00发电原煤单价 元/吨 92.94 92.94 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97原煤发热量 千卡/千克 3,080.28 3,080.28 3,080.28 3,002.81 3,002.81 3,002.81 3,002.81 3,002.81发电助燃油量 吨 234.00 234.00 234.00 234.00 123.00 123.00 123.00 123.00助燃油单价 元/吨 4,850.74 4,850.74 4,850.74 4,850.74 4,850.74 5,671.45 5,671.45 5,671.45助燃油发热量 千卡/千克 10,021.00 10,021.00 10,021.00 10,021.00 10,021.00 10,021.00 10,010.00 10,010.00发电燃料成本影响额 万元 -355.44 -158.05 16.54 80.71 97.42 -50.33 10.09 0.00差异发电燃料成本影响额 分 析 文 本 资 料-359.62 发电燃料成本上年同期4,305.66万元,1-3月份实际完成3,946.04万元,比上年同期减少359.62万元。原因是:-4,260.35 -355.44 1、发电量上年同期51,608万千瓦时,1-3月份实际完成47,348万千瓦时,比上年同期减少4,260万千瓦时,使发电燃料成本减少355.44万元。-15.43 -158.05 2、发电标准煤耗率上年同期385.65克/千瓦时,1-3月份实际完成370.22克/千瓦时,比上年同期减少15.43克/千瓦时,使发电燃料成本减少158.05万元。8.78 154.44 3、标煤单价上年同期216.34元/吨,1-3月份实际完成225.11元/吨,比上年同期增加8.78元/吨,使发电燃料成本增加154.44万元。具体构成情况如下:-59,086.00 16.54 (1)发电原煤量上年同期470,884.00吨,1-3月份实际完成411,798.00吨,比上年同期减少59,086.00吨,使发电燃料成本增加16.54万元。2.03 80.71 (2)发电原煤单价上年同期92.94元/吨,1-3月份实际完成94.97元/吨,比上年同期增加2.03元/吨,使发电燃料成本增加80.71万元。-77.47 97.42 (3)原煤发热量上年同期3,080.28千卡/千克,1-3月份实际完成3,002.81千卡/千克,比上年同期减少77.47千卡/千克,使发电燃料成本增加97.42万元。-111.00 -50.33 (4)发电助燃油量上年同期234.00吨,1-3月份实际完成123.00吨,比上年同期减少111.00吨,使发电燃料成本减少50.33万元。820.71 10.09 (5)助燃油单价上年同期4,850.74元/吨,1-3月份实际完成5,671.45元/吨,比上年同期增加820.71元/吨,使发电燃料成本增加10.09万元。-11.00 0.00 (6)助燃油发热量上年同期10,021.00千卡/千克,1-3月份实际完成10,010.00千卡/千克,比上年同期减少11.00千卡/千克,使发电燃料成本增加0.00万元。-359.05