文件102 材料预算表

2013年销售收入预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013年 制表时间销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位：元 54250 53832.5 51125 49762.0644986.2842577.1 51183.39销量A 产品 单位：件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位：件 150 120 100 86 68 48 68定价策略 价格变动A 产品 -3%B 产品 -2% 1% 1%单价 定价A 产品 单位：元 250.00 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5 242.5B 产品 单位：元 200.00 200 196 196 197.96 197.96 199.9396 199.9396销售收入A 产品 单位：元 24250.0 30312.5 31525.0 32737.5 31525.0 32980.0 37587.5B 产品 单位：元 30000.0 23520.0 19600.0 17024.6 13461.3 9597.1 13595.9销售收入合计 54250.0 53832.5 51125.0 49762.1 44986.3 42577.1 51183.4收入结构 当月销售/年销售收入（） 8.2% 8.1% 7.7% 7.5% 6.8% 6.4% 7.7%2012/11/18 9 10 11 12 合计68519.765426.664879.761333.854301.65662177.758200 180 170 160 134 175588 98 108 100 98 11325%3%254.625 254.625 254.625 254.625 254.625199.9396 199.9396 199.9396 205.9378 205.9377950925.0 45832.5 43286.3 40740.0 34119.8 435821.017594.7 19594.1 21593.5 20593.8 20181.9 226356.868519.7 65426.6 64879.7 61333.8 54301.7 662177.810.3% 9.9% 9.8% 9.3% 8.2% 100.0%2013年销售收入预算表制表时间价格变动2013年材料预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013年 制表时间材料预算 月份 1 2 3 4 5 6合计物料标准成本 14250.0 23028.0 23366.8 24640.3 24035.1 23520.0标准物料成本 14250.00 23028.00 23366.75 24640.26 24035.13 23520.05销售收入比例 26% 43% 46% 50% 53% 55%物料成本差异（人工输入） 0 -834 1388.58 0 0 0占合计物料标准成本比例 0% -4% 6% 0% 0% 0%共计物料成本 14250.00 22194.00 24755.33 24640.26 24035.13 23520.05占销售收入比例 26% 41% 48% 50% 53% 55%物料成本变动国内物料成本 1% 3% -1%单位物料成本A产品 75.00 75.75 75.75 78.02 78.02 77.24 77.24B产品 45.00 45.45 45.45 46.81 46.81 46.35 46.35共计物料成本A产品 7500.0 17574.0 18821.8 20614.3 20851.8 21295.5B产品 6750.0 5454.0 4545.0 4026.0 3183.3 2224.6合计 14250.0 23028.0 23366.8 24640.3 24035.1 23520.02012/11/17 8 9 10 11 12 全年合计29031.4 33721.8 37666.3 38129.6 37759.0 37666.3 346814.529031.40 33721.75 37666.32 38129.58 37758.97 37666.32 346814.5357% 49% 58% 59% 62% 69% 52%1321.54 0 -1023.52 0 0 0 852.65% 0% -3% 0% 0% 0% 0%30352.94 33721.75 36642.80 38129.58 37758.97 37666.32 347667.1359% 49% 56% 59% 62% 69% 53%-2% 2%75.70 77.21 77.21 77.21 77.21 77.2145.42 46.33 46.33 46.33 46.33 46.3325879.9 29724.9 33126.3 33126.3 33126.3 33126.33151.5 3996.8 4540.0 5003.3 4632.7 4540.029031.4 33721.8 37666.3 38129.6 37759.0 37666.32013年材料预算表制表时间