内部控制评价汇总表
内部控制评价汇总表被检查部门: 检查小组组长: 检查期间: 年 月 日 年 月 日行次 评估项目 总分 检查按评估得分1 公司内部环境评价2 公司风险评估评价3 公司控制活动汇总评价4 信息与沟通评价5 内部监督评价6 综合评价得分7 错报指标 1()8 错报指标 2()9影响会计报表的缺陷缺陷等级10 会计基础工作缺陷 缺陷数量(个)11 IT 控制缺陷 缺陷数量(个)12财务报告目标内部控制缺陷内部控制重大事故时间缺陷缺陷等级及数量(个)13缺陷认定非财务报告目标内部控制缺陷 缺陷数量(个)14 修正后综合评价得分