出差管理制度
公司日常管理制度实例1 / 3员工出差管理制度模板1.为规范企业出差管理,控制企业费用开支,降低成本,高效运作,加强对费用支出的监督力度,特制定此制度。2.出差种类:当日出差、国内出差和因公出国。3.出差的流程(1)企业员工出差填写出差申请单 ,详细的标明出差的日期、出差的地点、出差的工作事项等,经总经理批准后,方可向财务借款。(2)员工出差报销的范围包括:交通费、住宿费(出差地有企业宿舍的,应住企业宿舍) 、电话费、餐饮费。(3)员工费用报销应出具相关发票,凭发票报销。员工在填写报销单时,字迹应工整,经会计审核,部门领导签字后,由财务部门报销。员工报销差旅费时,应同时出具出差申请单 。(4)企业员工应高效率的利用差旅时间,并节省差旅费。4.差后休息安排(1)员工出差 7 天以下的,于晚 22:00 前返回的,第二天应照常上班;晚22:00 后返回的,第二天上午休息,下午上班。(2)员工出差 7 天以上的,于晚 22:00 前返回的,第二天上午休息,下午上班;晚 22:00 后返回的,第二天休息,第三天上班。5.出差涉及的具体内容(1)当日出差当日出差人员必须于当日返回,不得在外住宿。如确有特殊情况,须经部门经理批准后,按国内出差办理。当日出差者应乘坐汽车、轮船等经济型交通工具,因特殊情况需求,可乘坐出租车,车费凭票报销。当日出差者出差补助为 50 元/天。(2)国内出差公司日常管理制度实例2 / 3住宿费标准:出差地有企业宿舍的,应住企业宿舍;部门经理及以上级别者,住宿费 300 元/天;部门经理以下者,住宿费为 150 元/天;住宿费以员工在外出差的天数定额支付,报销时需提供住宿发票。交通费标准:根据出差路途的远近,部门经理及以上级别者,可乘坐飞机经济舱或火车卧铺;部门经理以下者,可乘坐火车卧铺或硬座;特殊情况,经领导批准后,员工可乘坐汽车或经济型出租车。通讯费:员工出差通讯费为 50 元/人,员工补助中包含通讯费的,将不予发放。餐饮费:员工异地出差餐饮费补助为早餐 10 元/天,午餐晚餐各 25 元/天。出差补助:员工异地出差补助为 100 元/天。(3)因公出国员工出国前必须填写申请书,注明出差时间、地点、拜访的客户、乘坐的交通工具及出差的目的,经领导部门审核签字后,交给财务部,企办人员根据相关规定为出差员工安排好票务、住宿事宜,需要办理护照的,应提前办理。出差人员的住宿及票务由企业统一安排,出差人员返回时,应到财务部实数报销相关费用。出差人员在国外应乘坐公共汽车,特殊情况,员工可乘坐汽车或经济型出租车。通讯费:出差人员的通讯费按电话明细由企业承担,私人部分由个人承担。出差补助:员工异地出差补助为 200 元/天。6.其他规定(1)在出差的过程中,如需给客户提供礼品或赠送土特产时,其金额应限于 500 元之内,若超过此金额,应经上级主管批准。(2)出差过程中不允许进行私人旅行。如存在不得已情况,应扣除私人旅行的天数。(3)出席研讨会时,差旅费及其他必要费用,实行实报实销。公司日常管理制度实例3 / 3