审计项目自我质量控制流程
审计项目自我质量控制流程 部门步骤审计委员会审计工作总结制订审计计划复核工作底稿和审计报告审计人员审计部经理根据企业方针制订审计计划审批监督内审开展过程审计项目组长明确审计工作方向指导审计项目工作方案的制定确定项目审计程序和审计方法确认审计项目工作方案可行、高效根据工作程序集纪录进行审计根据详实的材料和证据撰写工作底稿按照规范要求撰写审计报告及审计建议确认审计报告和审计建议的规范、合理确认工作底稿和取证材料的真实有效审计工作资料整理保管进行审计工作总结，安排审计人员培训
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