差旅费报销单 3
旅 差 费 报 销 凭 证记 帐 日 期记帐顺序号报帐日期: 分 类 帐 页号单 位 姓 名 职 务 出 差人 数 事 由 级 别 出差 从 至 共 天 起止地点日期开支项目 开支金额 单据张数 核准金额 伙食补助费车 船 费 项目 人数 天数 标准 报销金额 核准金额城市交通费 途中补助费旅 店 费 住勤补助费小 计 0.00 0.00 小 计 0.00 0.00合计金额 元 ¥ 核准金额 元¥(大写) (大写)偿还 月 日 第 号予借款 元,结算后 退回 现在 元补领直接首长 审核人 报领人