动态成本

项目成本执行统计表项目名称： 22.9738 万m2 地下面积：万m2序号 成本内容/合同名称建面（万m2） 22.9738 动态成本（万元）+已发生成本统计（万元）单方成本（元/m2）目标成本（万元）签约金额审定洽商变更金额其它已确定发生金额总计 3,870.83 88,927.67 86,463.96 62,491.39 169.84 0.00一 土地开发费二 项目前期费 246.84 5,670.85 4,772.02 4,236.08 0.00 0.00(一) 工程咨询 15.40 353.80 338.77 198.77 0.00 0.001 工程监理合同 7.00 160.82 148.00 138 0.00 0.002 造价咨询 8.40 192.98 190.77 60.77 0.00 0.002.1 重庆中宏造价咨询合同 18.77 18.77 0.00 0.002.2 ABCD栋总价包干合同 62.00 42.00 0.00 0.002.3 项目工程结算 110.00 0.00 0.00 0.003 其它工程咨询费用 0.00 0.00 0.00 0.00（二） 报批报建费 12.75 292.92 170.80 114.86 0.00 0.001 规划综合费 3.51 80.64 80.60 80.60 0.00 0.002 房屋测绘费 1.00 22.97 45.94 0.00 0.00 0.003 白蚁防治合同 1.20 27.57 1.80 1.80 0.00 0.004 江北城项目水土保持编制方案合同 0.18 4.00 4.00 4.00 0.00 0.005 建筑综合服务费 0.57 13.11 13.11 13.11 0.00 0.006 雷电灾害风险评估协议 0.65 14.91 14.91 14.91 0.00 0.007 规划公示牌制作委托协议0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.008 散装水泥 0.90 20.68 0.0 0.0 0.00 0.009 印花税 0.30 6.89 0.0 0.0 0.00 0.0010 其它报批报建费用 4.44 102.00 10.00 0.00 0.00 0.00（三） 勘察设计费用 197.82 4544.56 4,252.45 3,922.45 0.00 0.001 建设工程勘察合同 2.18 50.08 39.09 39.09 0.00 0.001.1 建设工程勘察合同 22.67 22.67 0.00 0.001.2 地形管线侧量协议 2.54 2.54 0.00 0.001.3 A、B、C、D栋建筑放线测量协议2.39 2.39 0.00 0.001.4 控制测量协议 0.20 0.20 0.00 0.001.5 边坡监测费用 4.80 4.80 0.00 0.001.6 环境评价合同 6.50 6.50 0.00 0.002 施工用水电 6.00 137.84 55.12 63.12 0.00 0.002.1 电气安装工程施工承包合同 2.31 53.00 53.00 53.00 0.00 0.002.2 临时供用电合同 3.69 84.84 0.00 8.00 0.00 0.002.3 给水管道安装工程合同（临时） 2.12 2.123 设计费 188.14 4322.18 4,073.46 3,756.46 0.00 0.003.1 设计委托合同(美国SOM) 2,636.20 2,636.20 0.00 0.003.2 项目设计委托合同（中国中元） 1,166.00 966.00 0.00 0.003.3 边坡设计合同 18.00 18.00 0.00 0.003.4 道路方案设计合同 3.56 3.56 0.00 0.003.5 精装饰设计费 120.00 108.00 0.00 0.003.6 园林设计费 29.70 24.70 0.00 0.003.7 其它设计及顾问费用 100.00 0.00 0.00 0.004 施工图审查 1.50 34.38 84.78 63.78 0.00 0.004.1 边坡施工图审查合同 4.17 4.17 0.00 0.004.2轨道9号线对已建项目高切坡支挡结构影响的评估合同4.00 4.00 0.00 0.004.3 建设工程施工图设计文件审查合同 23.48 23.48 0.00 0.004.4 幕墙设计施工图审查 6.00 5.00 0.00 0.004.5 其它专业图纸审核及咨询 20.00 0.00 0.004.6 防雷设计评价、施工监审、安全检测及竣工验收费用0.00 0.00 27.13 27.13 0.00 0.00（四） 其它前期费用 20.88 479.57 10.00 0.00 0.00 0.001 建安工程一切险 2.30 52.84 0.0 0.0 0.00 0.002 临时道路平整 5.00 114.87 0.0 0.0 0.00 0.003 临时围墙 2.00 45.95 10.0 0.0 0.00 0.004 异地人防费 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.005 其它费用 11.58 266.04 0.0 0.0 0.00 0.00三 建安工程费 3201.78 73557.05 69,675.99 54,331.60 169.84 0.00(一) 建筑工程 1,996.39 45,864.66 42,667.39 36,917.38 169.84 0.001 土方护坡降水及地基处理工程 127.00 2,917.67 2,676.08 2,341.60 169.84 0.001.1 土石方工程 94.00 2,159.54 1,976.08 1,791.60 169.841.1.1 油价上涨、停工窝工等费用增加签证 162.131.1.2 开工平场增加费用签证 7.721.2 地块护坡工程 33.00 758.14 700.00 550.00 0.002 主体工程 1,134.00 26,052.29 25,463.36 21,394.27 0.002.1 基础工程(总包) 60.00 1,266.78 1,151.62 0.002.2 主体工程（总包） 917.32 24,196.58 20,242.66 0.00 0.002.2.1 AB栋主体总价 11,801.16 10,728.33 0.00 0.002.2.2 CD栋主体总价 9,589.53 8,717.75 0.00 0.002.2.3 A栋钢结构 196.87 164.06 0.00 0.00B栋钢结构 200.00 0.00 0.00 0.00CD栋钢结构（含F17层） 759.02 632.52 0.00 0.002.2.4 洽商变更 1,500.00 0.00 0.00 0.002.2.5 总包抢工 0.00 150.00 0.00 0.00 0.003 机房及楼梯间 25.00 574.35 0.00 0.00 0.00 0.004 门类及小五金工程 10 229.74 331.07 294.70 0.00 0.004.1 人防门制作、安装工程施工合同CD栋 0.00 77.84 77.84 0.00 0.004.2 人防门制作、安装工程施工合同AB栋 0.00 81.19 81.19 0.00 0.004.3 防火门、卷帘门等 180.00 60.00 33.82 0.00 0.004.4 护窗栏杆 49.74 112.03 101.85 0.00 0.005 外装饰工程 700.39 16,090.62 14,196.88 12,886.80 0.00 0.006.1 幕墙工程（不包括石材） 11,668.05 10,607.32 0.006.2 幕墙石材 2,412.85 2,193.50 0.006.3 旋转门 115.98 85.98 0.00(二) 机电安装工程（指初装） 965.15 22173.16 22,014.24 17,385.50 0.00 0.001 强电工程 238.00 5,467.76 5,365.87 3,905.97 0.00 0.001.1 动力、照明、防雷接地 200 4,594.76 4,365.87 3,905.971.1.1 照明防雷动力及设备安装 130 2,986.59 2,862.22 2,602.011.1.2 其它预埋 20 459.48 399.59 399.591.1.3 配电箱 25 574.35 557.36 407.361.1.4 桥架 0 0.00 0.001.1.5 EPS电源 3 68.92 68.41 62.191.1.6 柴油发电机 22 505.42 478.30 434.82 0.00 0.001.2 预留签证 38 873.00 1,000.002 弱电工程 50.00 1,148.69 2,067.64 1,224.72 0.00 0.00弱电施工 2,067.64 1,224.723 给排水工程 50.78 1,166.61 899.45 821.19 0.00 0.003.1 给排水工程施工及设备安装 38.00 873.00 656.80 597.093.2 生活变频给水泵 3.00 68.92 59.69 54.263.3 无负压设备 7.78 178.74 119.82 108.933.4 软水设备 0.00 0.00 42.47 38.613.5 污水泵 2.00 45.95 24.54 22.314 暖通工程 285.59 6,561.09 6,314.47 4,701.50 0.00 0.004.1 采暖工程 38.00 873.00 873.00 0.00 0.00 0.004.2 通风空调风系统 145.00 3,331.20 3,311.31 2,922.97 0.00 0.004.2.1 风机盘管采购合同 20.00 459.48 459.48 391.144.2.2 空调、新风机组采购 10.00 229.74 218.50 198.504.2.3 通风空调风系统施工 115.00 2,641.99 2,633.33 2,333.334.3 空调水系统 105.00 2,412.25 2,130.16 1,778.53 0.00 0.004.3.1 板式换热器 10.00 229.74 179.30 163.004.3.2 空调水泵 4.00 91.90 58.59 53.264.3.3 空调水系统施工 91.00 2,090.62 1,892.27 1,562.274.4 空调电系统施工 0.00 0.00 0.00 0.005 电梯工程 140.00 3,216.33 2,759.64 2,679.64 0.00 0.005.1 项目电梯供应合同 2,118.39 2,068.39 0.00 0.005.2 项目电梯安装合同 283.62 253.62 0.00 0.005.3 电梯呼叫系统监测 11.40 11.40 0.00 0.005.4 项目扶梯供应合同 316.44 316.44 0.00 0.005.5 项目扶梯安装合同 29.80 29.80 0.00 0.006 消防工程 150.78 3,463.99 3,458.46 3,238.46 0.00 0.006.1 自动报警系统 20.00 459.476 427.76 427.766.2 通风防排烟系统 35.00 804.083 740.54 620.546.3 自动喷啉系统 60.00 1378.428 1,341.77 1341.776.4 气体灭火及水喷雾系统 5.00 114.869 110.00 110.006.5 消火栓系统 30.78 707.133564 838.40 738.407 室内燃气工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 其它机电安装工程费用(机械车库) 50 1,148.69 1,148.69 814.00 0.00 0.00（三） 精装修工程费 240.24 5519.23 4,994.36 28.73 0.00 0.001 大堂/门厅 40.00 918.95 300.00 0.00 0.00 0.002 电梯厅 85.00 1,952.77 1,500.00 0.00 0.00 0.003 公共走廊 28.43 653.15 600.00 0.00 0.00 0.004 室内标识及美工，信报箱 5.00 114.87 114.87 0.00 0.00 0.005 卫生间装修 50.00 1,148.69 1,148.69 0.00 0.00 0.006 售楼部精装修工程 21.81 501.06 501.06 0.00 0.00 0.007 B栋样板装修工程 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.008 卫浴五金及洁具工程 10.00 229.74 229.74 28.73 0.00 0.008.1 开关插座供应合同 5.83 0.00 0.008.2 分体空调采购合同 22.90 0.00 0.008.38.4（四） 其它建安工程费用 0.00 0.00四 基础设施建设费 215.40 4,948.56 7,665.80 3,920.71 0.00 0.00(一) 电力管线工程（红线） 5.00 114.87 114.87 0.00 0.00 0.00(三) 配电室（站）及电力外线工程 65.40 1,502.49 2,200.00 1,735.00 0.00 0.00(五) 电信管线工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(六) 上水管线工程 15.00 344.61 344.61 0.00 0.00 0.00(七) 雨污水管线工程 10.00 229.74 900.00 0.00 0.00 0.00(九) 中水管线工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(九) 燃气管线工程 10.00 229.74 229.74 194.18 0.00 0.00(十) 热力管线工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(十一) 燃气调压箱站 10.00 229.74 229.74 0.00 0.00 0.00(十二) 绿化、铺装及道路* 35.00 804.08 1,152.94 1,048.13 0.00 0.00(十三) 夜景照明工程 35.00 804.08 1,132.08 0.00 0.00 0.0013.1 泛光照明系统分包工程 1,132.08 943.40 0.00 0.00(十四) 室外标识、美工及室外设施工程 10.00 229.74 229.74 0.00 0.00 0.00(十四) 其它室外工程费用(高切坡工程） 20.00 459.48 0.00 0.00 0.00 0.00五 公共配套费 22 500.00 100.00 3.00 0.00 0.00（一）无能耗污水处理工艺设计、安装、调试合同 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00（二） 公共配套设施2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00六 开发间接费 0.00（一） 项目管理费 0.00 0.00（二） 融资成本 0.00 0.00（三） 物业启动费 0.00 0.00（四） 0.00 0.00七 销售费 0.00（一） 样板间工程费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（二） 售楼处工程费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（三） 销售综合费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（四） 宣传推广费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（五） 销售代理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（六） 其他销售 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00八 不可预计费 185.00 4,250.15 4,250.15 0.00 0.00 0.00填表须知：1.成本内容/合同名称列的填写：1）在统一总科目下统计成本与合同费用,规定科目不能调整,合同内容包括两科目内容,应将合同金额拆分,分别在科目下统计;2)未确定合约规划，按公司统一确定的成本科目填写；3）确定了合约安排，按合约安排调整细化到最小合约单元；4）合同签订时，与合约安排有冲突，根据签订的合同进行调整；2.指标列填写要求：指标应该与合同一一对应；3.签约金额列填写注意：1）总包合同金额统计时应扣减总包合同中暂定金额；2）单价或费率合同在确定总价合同时，确定金额代替暂估合同金额；3）其它已确定发生金额指：已经确定发生，已审定的费用的合同调价、索赔费用等费用。4）结算完成后，应结算金额代替在动态成本中填写结算额4.待发生成本指：预测要发生的、但具体金额未确定的成本。如预签合约额、变更签证待发生额、暂估价调整额及其它待发生成本。5.已发生成本说明列填写说明：本列应说明已发生成本填写及调整情况、与指标对应的情况及其它需注意说明的情况，6.待发生成本说明列填写说明：本列应填写待发生成本预估说明、历次调整情况、与指标对比的情况及其它需注意说明的情况，落实外电源方案待发生成本预估（万元）结算金额合计=+或2,248.83 63,619.28 22,844.68272.75 4,236.08 535.9418.77 198.77 140.000 138.00 10.0018.77 60.77 130.0018.77 18.77 0.000.00 42.00 20.000.00 0.00 110.000.00 0.00108.62 114.86 55.9480.60 80.60 0.000.00 0.00 45.940.00 1.80 0.000.00 4.00 0.0013.11 13.11 0.0014.91 14.91 0.000.00 0.45 0.000.0 0.00 0.000.0 0.00 0.000.00 0.00 10.00145.36 3,922.45 330.0031.90 39.09 0.0022.67 22.67 0.002.54 2.54 0.000.00 2.39 0.000.20 0.20 0.000.00 4.80 0.006.50 6.50 0.00已发生成本统计（万元）55.12 63.12 -8.0053.00 53.00 0.000.00 8.00 -8.002.12 2.12 0.003.56 3,756.46 317.000.00 2,636.20 0.000.00 966.00 200.000.00 18.00 0.003.56 3.56 0.000.00 108.00 12.000.00 24.70 5.000.00 0.00 100.0054.78 63.78 21.004.17 4.17 0.000.00 4.00 0.0023.48 23.48 0.000.00 5.00 1.000.00 0.00 20.0027.13 27.13 0.000.00 0.00 10.000.0 0.00 0.000.0 0.00 0.000.0 0.00 10.000.0 0.00 0.000 0.00 0.001,976.08 54,516.09 15,159.901,976.08 37,101.86 5565.531,976.08 2,526.08 150.001,976.08 1,976.08 0.000.00 550.00 150.000.00 21,394.27 4,069.090.00 1,151.62 115.160.00 20,242.66 3,953.920.00 10,728.33 1,072.830.00 8,717.75 871.780.00 164.06 32.810.00 0.00 200.000.00 632.52 126.500.00 0.00 1,500.000.00 0.00 150.000.00 0.00 0.000.00 294.70 36.370.00 77.84 0.000.00 81.19 0.000.00 33.82 26.180.00 101.85 10.180.00 12,886.80 1,310.080.00 10,607.32 1,060.730.00 2,193.50 219.350.00 85.98 30.000.00 17,385.50 4,628.74 节约0.00 3,905.97 1,459.90 超支3,905.97 459.902,602.01 260.20399.59 0.00407.36 150.000.0062.19 6.220 434.82 43.480.00 1,000.000.00 1,224.72 842.93 超支1,224.72 842.930.00 821.19 78.26 节约597.09 59.7154.26 5.43108.93 10.8938.61 3.8622.31 2.230.00 4,701.50 1,612.97 节约0.00 0.00 8730.00 2,922.97 388.34391.14 68.34198.50 20.002,333.33 300.000.00 1,778.53 351.63163.00 16.3053.26 5.331,562.27 330.000.00 0.000.00 2,679.64 80.00 节约0.00 2,068.39 50.000.00 253.62 30.000.00 11.40 0.000.00 316.44 0.000.00 29.80 0.000.00 3,238.46 220.00 节约427.76620.54 120.001,341.77110.00738.40 100.000.00 0.00 0.000.00 814.00 334.69 有一定的节约0.00 28.73 4,965.630.00 0.00 300.000.00 0.00 1500.000.00 0.00 600.000.00 0.00 114.870.00 0.00 1148.690.00 0.00 501.060.00 0.00 600.000.00 28.73 201.010.00 5.83 1.170.00 22.90 2.290.00 0.000.00 4,864.11 2,801.690.00 0.00 114.870.00 1,735.00 465.000.00 0.00 0.000.00 0.00 344.610.00 0.00 900.000.00 0.00 0.000.00 194.18 35.560.00 0.00 0.000.00 0.00 229.740.00 1,048.13 104.810.00 943.40 188.680.00 943.40 188.680.00 0.00 229.740.00 0.00 0.000.00 3.00 97.000.00 3.00 0.000.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 4,250.15