处置与转移控制流程
处置与转移控制流程处置与转移控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1使用部门资产管理部审核审批检查固定资产处置与转移申请的内容是否符合相关要求固定资产处置制度2 总经理资产管理部申请检查审核审批过程是否符合相关要求固定资产处置制度3资产管理部检查固定资产分类工作是否适合公司的实际情况固定资产处置制度4资产管理部使用部门检查固定资产处置与转移过程是否规范、是否存在营私舞弊行为固定资产处置制度5资产管理部使用部门检查固定资产交接手续是否符合相关要求固定资产处置制度6 财务部检查会计的账务工作是否符合相关要求固定资产处置制度1编写固定资产处置与转移申请2审核审批3固定资产处置分类4实施固定资产处置与转移5办理固定资产交接手续6会计进行账务处理
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