采购验收业务流程
采购验收业务流程1.采购验收业务流程与风险控制图采购验收业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险采购部经理 相关部门 采购专员 供应商 段2.采购验收业务流程控制表采购验收业务流程控制控制事项 详细描述及说明D11.根据采购合同的相关规定,供应商按时发货,采购专员接到供应商的发货通知单后准确接受货物2.采购专员依据采购合同、订单等内容与供应商的送货单进行核对,核对项目主要包括采购货物的品种、规格、数量等阶段控制D2 3.清点核对如不存在问题,采购专员组织质检部和使用部门人员对货物进行质量检验,看是否符合合同、订单要求以及生产工艺技术要求等,质量检验完毕后质检部出具质量检验报告,送采购部经理审核D34.若检验报告显示货物存在质量问题,采购部经理组织采购专员进行处理。采购专员则依据合同、订单规定提出具体解决办法,报采购部经理审批后,联系供应商作退换货处理等;若在货物数量清点核对阶段出现数量问题,采购专员应根据合同、订单规定提出解决办法,报采购部经理审批后及时联络供应商5.经质量检验,菪所购货物不存在质量问题,则由仓储部负责入库,填写入库单等,并与财务部协作进行账务处理应建规范采购管理制度采购验收标准相关规范 参照规范 企业内部控制应用指引文件资料入库单计量报告验收证明质量检验报告责任部门及责任人采购部、财务部、使用部门、质检部采购部经理、采购专员、质检部经理、质检专员