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内部报告审核制度

内部报告审核制度内部报告审核制度对内部报告审核人员及工作事项进行了规范,有利于提高企业内部报告的质量。下面是某企业制定的内部报告审核制度,供读者参考。内部报告审核制度第1章总则第1条目的为规内部报告审核流程1内部报告审核流程与风险控制图内部报告审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权

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南京中北资金理财业务管理制度

南京中北(集团)股份有限公司资金理财业务管理制度(试行)(经2013年3月15日召开的第八届董事会第九次会议审议通1无锡威孚高科技集团股份有限公司资金理财管理制度(经2013年3月26日第七届董事会第九次会议审议通过)第一章本钢板材股份有限公司短期闲置资金理财管理制度第一章总则第一条为规范本钢板材股

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南风化工重大投资管理制度

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过南风化工集团股份有限公司重大投资管理制度第一章总则第一条为进一步规范南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的投资行为,根广州市浪奇实业股份有限公司重大投资管理制度(经本公司2014年5月29日第七届董事会第三十九次会议批准实施)第一章总则第一条根据国家有关

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年度动力费用统计表

年度动力费用统计表月份费用明细123456789101112合计煤气费燃油费电力费电网费动力费合计总产量单位产量动力量单位产量动力费备注注意:请在“宏”提示中启用“宏”!日常费用统计表时间员工姓名所属部门费用类型金额备注200971刘艳办公部办公费200购买打印机200973汪峰销售部招待费750交

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内控审计所需资料清单中国网络通信集团公司

9中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位,由其安排准备工作。采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及中国网络通信集团公司分公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人:_______________

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年度财务分析表

七、年度财务分析表年度财务分析表盖章单位:指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)应收账款周转天数(天)创汇额(美元)流动年度财务分析表盖章单位:指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)应

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内部控制审计目标程序与方法

1内部控制审计:目标、程序与方法一、问题与培训目标在开讲之前先做一个调查:在座各位从事审计10年以上的请举手;从事审计5年以上的请举手;从事审计3年以上的请举手。在准备这次培训讲稿时,我内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断是否利用

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男女员工人数对比图

人事流动月报表月份:6月部门原有人数本月报到本月离职现有人数编制人数离职率排行现有人员服务年资新报到3个月以下6个月以下1年2年3年公司领导3003公司员工构成情况管理层11经理3普通员工40主管6编外员工22主任2工人20销售员12技工8临时工8兼职人员6外用工8正好纸业有限公司员工资料员工编号姓

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年度会计档案移交清册1

九、年度会计档案移交清册年度会计档案移交清册永久卷25年卷15年卷10年卷5年卷财务报告卷工资单卷总账、银行日记账、现金日记账卷明细账卷年会八、会计档案移交清单会计档案移交清单年度分类号案卷号案卷标题张数记账凭证号码保管期限备注立卷移交人签字:年月日档案室接收人签字:年月日交、接部门负责人监交签字:

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南方食品募集资金管理办法

南方黑芝集团麻股份有限公司募集资金管理办法(经公司第七届董事会2013年第三次临时会议审议通过)第一章总则第一条为规范公司募集资金的NANFANGBLACKSESAMEGROUPCO.,LTD.南方黑芝麻集团股份有限公司公司章程二一三年六月六日1南方黑芝麻集团股份有限南方黑芝麻集团股份有限公司年报重

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内部审计实施计划表

内部审计实施计划表审计目的审计性质审计范围审计依据审计组长审计成员审计日期审计工作具体安排日期时间审核对象审核文件审计员制表:审批:1内部审计实施计划表编制日期:年月日审计目的审计性质审计范围审计依据审计组长审计成员审计日期年月日至年月日审计工作具体安排日期时间审计对象审计文内部审计实施计划表编制日

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年度内部审计计划书2

年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神,顺利完成审计工作的各项任务,特制订本计划,请领导批示。一、本年度审计项目安排本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理,并在实施过程中密切内部审计计划书第1章概述1.1内部审计工作的目标1.1.1检查销售部门内部控制制度的建立情况1.1.2

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内部审计岗位设置2

内部审计岗位设置1.内部审计管理控制岗位职责企业应设置独立的内部审计机构。内部审计机构的设置应考虑企业的性质、规模、内部治理机构及相关规定,并配备一定数量具有执行资格的内部审计人员。具体的岗位设置和内部审计岗位设置1.内部审计管理控制岗位职责企业应设置独立的内部审计机构。内部审计机构的设置应考虑企业

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年度预算实施管理制度

年度预算实施管理制度目的为加强公司预算管理工作,充分调动公司各部门及各下属公司的工作积极性和效率,特制定公司预算管理制度。适用范围适用于公司各部门及各下属公司的预算工作。内容一、预11年度预算编制工作流程图编号:12年度预算调整工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序分析企业所处的环

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女性塑身进度图公制

女性塑身进度图身高(m)1身高(cm)68.00日期体重(kg)胸围(cm)腰围(cm)臀围(cm)腕(cm)前臂(cm)估计瘦体重估计体脂肪重量估计体脂肪百分比男性健康状况变化图身高(m)1身高(cm)83.80日期体重(kg)胸围(cm)腰围(cm)臀围(cm)估计瘦体重估计体脂肪重量估计体脂肪

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内部报告使用管控目标

内部报告使用管控目标内部报告使用管控目标是指企业在实施内部信息传递控制过程中,在内部报告使用方面应达到的标准,具体如图17-2所示。目标1制定内部报告传递制度,并及时更新信息系统,确保内部报内部报告使用风险内部报告使用风险主要是指企业在构建内部报告传递流程、内部报告有效使用、内部报告保管以及内部报告

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内审检查记录表

内审检查记录表QR8.2-08年度要素审核项目抽查方法现场记录评估4.1总要求1、是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系;2、质量安全检查记录表检查负责人:检查时间:序号检查项目检查内容所依据标准检查情况备注l2345-0-通用凭证检查表序号记账日期凭证编号业务内容对

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内部审计管理制度

昆明云内动力股份有限公司企业管理制度内部审计管理制度昆明云内动力股份有限公司二一三年八月三日昆明云内动力股份有限公司五届董事企业内部审计管理制度受控状态制度名称企业内部审计管理制度编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的。为了规范企业内部审计管理工作,使审计工作制度化、法制化,根据国家审企业

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纳税申报表表一

增值税纳税申报表附列资料(表一)纳税人名称:(公章)填表日期:年月日增值税纳税申报表附列资料(表二)(本期进项税额明细)税款所属时间:年月纳税人名称:填表日期:企业所得税年度纳税申报表税款所属期间:年月日至年月日纳税人识别号:金额单位企业所得税年度纳税申报表税款所属期间:年月日至年月日纳税人识别号:

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内部审计督导制度

内部审计督导制度第1条为了规范内部审计的督导工作,保证内部审计的质量,根据内部审计具体准则及国家相关法规,结合公司具体情况,特制定本制度。第2条本制度所称督导,是指公司审计部经理内部审计督导控制制度第1条为了规范内部审计的督导工作,保证内部审计工作的质量,根据内部审计具体准则及国家相关法律法规,结合

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内部财务报表的设计

118内部财务报表的设计内部报表是为企业各管理部门提供的报表。其作用在于为企业管理提供必要的决策、分析所需要的会计信息。它是财务报表体系的重要的组成部分。一、内部报表的特点和设计原则(一)内财务报表设计的内容财务报表设计的主要内容包括报表指标体系的设计、财务报表基本内容的设计和财务报表编报程序的设计

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