物料退货管理

物料退货管理1.0 目标为规范公司采购业务物料退货管理工作，严格把关公司采购物料的质量，有效地进行采购管理。2.0 适用范围适用于公司采购管理物料退货管理分解流程。3.0 流程负责单位质量管理部、量产采购课、仓库管理课。4.0 定义物料退货管理是指：在公司采购物料到货时，发生数量、规格、质量不符合订单要求的情况下与供应商确认退货、发货退回、交接签收，系统扣账等的管理过程。5.0 关键控制点H1： SQE确认签字6.0 管理指标7.0 流程图资产管理 物料退货流程012345备注仓库管理课 质理管理部 供应商 相关表单量产采购课开始原材料退货单准备退货物料S Q E 确认签字供应商交接签收系统扣账结束原材料退货单F 1F 2F 3F 4F 5H 18.0 节点说明F1：原材料退货单量产采购课填写原材料退货单 。F2：准备退货物料仓库管理课准备退货物料，清点需退货数量。F3： SQE 确认签字SQE根据材料检验结果在原材料退货单上签字确认。F4：供应商交接签收供应商核对数量，种类，由供应商相关人员签字确认。F5：系统扣帐仓库管理课根据退回供应商的货物及时进行系统扣帐。9.0 风险矩阵无