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关 联 交易 管 理 制度编制审核 批准证券法务 中心 日期日期 日期2013-04-08主管领导 2013-04-19董事会 2013-04-23修订记录 1 日 期 修 订 状 态 修 改 内 容 修 改人 审 核人 批 准人2013-04-23 证券法务中心 主管领导 董事会关联交 易
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深 圳 市 康 达 尔 (集团 )股 份 有 限 公司 章 程（经公 司 于 2013 年 6 月 28 日召 开的 2012 年 年度 股 东大会 审议 修订 ）目 录第一章第二章 第三章总 则经 营宗 旨和 范围 股 份第一节第二节 第三节股 份发 行股 份增 减和 回购 股 份转 让第四章
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深 圳 市 康 达 尔 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 及 会 计 差 错 管 理 制 度目 录第一章 总 则
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深 圳 市 康 达 尔 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司主 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计目 录第一章 总 则
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废料回收管理制度第一章 总则第一条 为了加强废料综合治理，减少废料产出，尽量避免废料对环境的污染，提高自然资源的利用效率，避免资源浪费，防止造成环境污染，保障员工及社会公众的身体健康，特制定本制度。第二条 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国固体废物污
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废料回收和综合利用制度下面是某公司制定的废料回收和综合利用制度，供读者参考。废料回收和综合利用制度第 1 章总则第 1 条 目的1.使公司生产材料、各类设备、各种器具以及其他各类物品得到最充分的利用，发挥其自身最大的价值和效用，避免一切浪费。2.确保公司一切废料都能得到有效的管理和控制，保障公司
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废损存货管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.及时处理废损存货。2.有效降低存货成本。3.优化废损存货处理流程。第 2 条 使用范围1.在库存货的废损处理。2.生产现场或其他存货使用现场废损存货的处理。第 2 章 在库废损存货处理第 3 条 存货在库保管期间，由于各种原因发生存货毁
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中财讯 一直被模仿 从未被超越1废品损失费控制标准一、废品损失费的含义废品损失费主要是指因产成品、半成品、在制品达不到质量要求且无法修复或在经济上不值得修复造成报废所损失的费用，以及外购元器件、零部件、原材料在采购、运输、仓储、筛选等过程中因质量问题所损失的费用。具体包括在生产以及采购
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废品损失费控制方案一、废品损失费的含义废品损失费主要是指因产成品、半成品、在制品达不到质量要求且无法修复或在经济上不值得修复造成报废所损失的费用，以及外购元器件、零部件、原材料在采购、运输、仓储、筛选等过程中因质量问题所损失的费用。具体包括在生产以及采购、运输、仓储、筛选等过程中报废的产成品、半成
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11 应收账款预测表预算项目 上年末数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计销售额应收账款总额逾期天数逾期百分比争议货款天数争议货款金额争议货款百分比期内货款天数期内货款金额期内货款百分比实收现金坏账损失坏账总金额
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应收账款记录表第 页客户名称 信用等级销售发票业务内容摘要 月 日 字号 发货单号应收金额 实收金额小计审核： 制表
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1应收账款记录表第 页客户名称 信用等级销售发票业务内容摘要 月 日 字号 发货单号 应收金额 实收金额2小计审核： 制表
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应收账款考核办法第一条 为了加大应收账款的回收力度，减少新的长期应收账款的形成，贯彻“谁销售、谁收款，奖罚分明”的原则，制定本办法。 第二条 在公司范围内所有新形成的应收账款实行档案管理、责任终身跟踪制度，即从发货到收回货款建立档案，对包括发货时间、经办人、回款情况、回款时间均进行登记
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1应收账款考核办法第一条 为了加大应收账款的回收力度，减少新的长期应收账款的形成，贯彻“谁销售、谁收款，奖罚分明”的原则，制定本办法。第二条 在公司范围内所有新形成的应收账款实行档案管理、责任终身跟踪制度，即从发货到收回货款建立档案，对包括发货时间、经办人、回款情况、回款时间均进行登记、跟踪
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1 / 1应收账款考核办法第一条 为了加大应收账款的回收力度，减少新的长期应收账款的形成，贯彻“谁销售、谁收款，奖罚分明”的原则，制定本办法。 第二条 在公司范围内所有新形成的应收账款实行档案管理、责任终身跟踪制度，即从发货到收回货款建立档案，对包括发货时间、经办人、回款情况、回款时间
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1 / 1应收账款统计上报工作流程图编号
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1 / 3应收账款统计上报工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 汇总各原始凭证、记账凭证 1个工作日内C3 不同人员根据汇总的凭证登记应收账款明细账、总账 1个工作日内 由非记账人员定期检查核对总账和明细账的余额 2个工作日内重点 字迹工整，数字
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应 收 账 款 管 理 表 格1.应 收 账 款 账 龄 分 析 表应 收 账 款 账 龄 分 析 表供 货 单 位 账 龄 未 到 期 0 30 天 31 60 天 61 90 天 90 天 以 上 合 计合 计核准： 复
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09 应收账款管理表金 额 合计客户：千 百 十 万 千 百 十 元 角 分上月应收账款本月销售回款退款折让本月减项合计上旬（ 日）中旬（ 日）下旬（ 日）本月应收合计制表： 业务员
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应收账款管理流程客户 销售部 财务部 主管副总 总经理应收账款管理流程说明流程目的 确保应收账款的安全、及时回收，避免坏账损失，确保公司权益适用范围 本流程适用于企业应收账款管理工作职责划分1.总经理负责应收账款管理制度的审批，及客户到期未付款情况说明及处理对策的审批工作2.主管副总负责应收账款管
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