文件2 差旅费用报销单

差旅费报销单部门 年 月 日出差人 出差事由出 发 到达 交 通 费 出差补贴月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金 额 人 数 天 数其他费用项 目 单据张数 金 额住宿费汽油费市内车费办公用品费合 计 合计报销总额 人民币 （大写）主 管： 审 核： 证 明： 领款人：差旅费用报销单部 门： 年 月 日出差人 出差事由出 发 到达 交 通 费 出差补贴月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金 额 人 数 天 数其他费用项 目 单据 张数 金 额住宿费汽油费市内车费办公用品费合 计 合计报销总额 人民币 （大写）主 管： 审 核： 证 明： 领款人：附单据张补贴标准 金 额项 目 单据张数 金 额邮电费其 他合计小写 ￥补贴标准 金 额项 目 单据 张数 金 额邮电费其 他差旅费报销单部门 年 月 日出差补贴其他费用主 管： 审 核： 证 明： 领款人：差旅费用报销单出差补贴其他费用合计小写 ￥主 管： 审 核： 证 明： 领款人