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审计部组织结构与责权3.1.1 不同规模企业审计部组织结构与责权1.小型企业审计部组织结构与责权部门 部门负责人 直属领导部门组织结构图 部门编制经理级 人主管级 人专员级 人1.制订内部审计规章制度、年度审计工作计划，负责落实具体审计项目2.审计企业财务会计报表，对财务预决算进行审
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审计部岗位职责3.2.1 审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法1拟定
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审计部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 审计计划执行率 季/年度 审 计 计 划 总 数已 执 行 审 计 计 划 10审计部2 审计报告一次通过率 季/年度 应 提 交 的 审 计 报 告 总 数首 次 审 核 通 过 的 报 告 数 审计部3 审计
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审计通知单日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长 总经理财务总监 审计监察部经理制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象
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审计通知单日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长 总经理财务总监 审计监察部经理制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象
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审计通知书（被审计单位）：根据企业 号文件精神，组成审计组于 年 月 日起对你单位的财务收支情况、内控制度执行情况、经济效益等进行就地审计/报送审计，请你单位接此通知后，于 年 月 日前准备好以下资料，并为审计组提供必要的工作条件。特此通知！审计组
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审计通知书（审字第号）公司：受贵公司的委托，我方将派等同志对贵公司的资产审核工作进行审计。从年月日开始，为期天，请给予积极配合，并做好相关审计资料的准备工作。组长：
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联创光电科技股份有限公司审 计 通 知 书*审字第 号关于对*（单位）*（项目）进行审计的通知*（单位）:根据（集团）公司年度审计计划和经理安排，决定派出审计组，自 年 月 日起对你单位*年度* （项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并提供有
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审计调查记录索引号被审计单位名称 调查事项调查时间被调查单位或被调查人 调查地点调查记录:被调查单位或部门:（签章）年 月 日被调查人:（签字）年 月 日审计组长: 审计人员:年 月 日
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审 计 记 录 表 审 计记 录 表公 司 名 称 制 表 时 间审 计 部 门执 行 日 期 单 位 ： 万 元审 计记 录编 号 审 计 事 项 审 计 日 期单 据 单 号 数 量 金 额 准 确 率审 计 说 明审 计评 语审 计 人 员 签字 年 月日财 务 部 主 管 意 见签 章年
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一、审计计划表审计计划表编号： 填写日期：被审计部门 审计时间审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员备注领导审批意见：签名： 日期
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表 38-2 审计表编号：审计事项 审计部门 单 据 金 额 正确性 说 明审计记录评语核准： 复核： 制表
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审计经理目标责任书一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务，并对下属单位有效履行职责进行审核、提供意见和建议。（二）部门管理目标1.按照集团企业各项管理制度
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审计经理目标责任书受控状态文案名称审计经理目标责任书编 号执行部门 监督部门 考证部门一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务，并对下属单位有效履行职
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审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法1拟定并完善内部审计制度和流程，制
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审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法1拟定并完善内部审计制度和流程，制
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审计管理表格编码 版本名称 审计管理表格页次 修改状态审计事项审计部门单据 金额 正确性 说明审计记录评语相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
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0 -审计管理表格编码 版本名称 审计管理表格页次 修改状态审计事项审计部门单据 金额 正确性 说明审计记录评语相关说明编制人员 审核人员 批准人员- 1 -编制日期 审核日期 批准日期
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1 / 1审计管理工作流程图编号
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审计程序项目名称： 索引号： I2200 页 次： 第1页 共1页编制人： 编制日期：审计期间： 复核人： 复核日期：具体审计程序审计目标序号 审计程序描述工作底稿索引 执行人 审计结果12
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