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广州 市 浪奇实业股份有 限 公司董事会审计 委 员会工作制度（ 经本 公 司 2013 年 6 月 7 日 第七 届董 事会 第二 十四次 会议 审议 批准 修订 ）第一章 总则第一条 为强化 公司 董事会决策功 能 ，做到事 前审计、专业审 计，确保 董事会对经理层 的有效监督，完善 公司治理
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广 发 证 券 股 份 有 限 公 司董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则2013 年 6 月 7 日经公 司 第七届董事会第 三 十六次会议审议 通 过广发 证 券股份有限公司 董 事会审计委员会 议 事规则第一章 总 则第 一条 为提高公司内部控制能力， 健全内部控制制度， 完
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并购交易内部审计实施办法并购交易内部审计是企业防范并购交易风险，规范企业并购行为，促使并购交易达到预期效果的重要举措。企业应相应地制定并购交易内部审计实施办法，以指引本项工作的开展。下面是某公司制定的并购交易内部审计实施办法，供读者参考。并购交易内部审计实施办法第 1 章总则第 1 条 目的为提
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年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神，顺利完成审计工作的各项任务，特制订本计划，请领导批示。一、本年度审计项目安排本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理，并在实施过程中密切关注内控和内审制度的完善性、有效性，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。今年
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1审计文书种类、审计文本格式及说明一、审计文书种类及格式（30 种）：1.审计通 知书 P4 附四川省审计厅机关审计纪律八项规定P7.审计组和审计人员执行纪律情况征求意见表P8.被审计单位承 诺书P9（附资料交接 清单P11.被审计单 位在金融机构开立账户情况表P12）2
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索引号：Y5工薪与人事循环符合性测试程序表单位名称：
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联创光电科技股份有限公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期:
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四、工程项目审计岗位职责工程项目审计主要负责审查工程项目是否负符合国家和相关部门的有关规定，审查工程项目预结算等工作，其岗位职责如图 9-4 所示。职责1及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息，正确理解国家和相关部门的有关规定，做好本职工作深入施工现场，了解现场的实际情况，及时掌握和积累
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工程审计管理办法第一章 总则第一条 为加强公司基本建设工程与维修工程审计工作，强化公司工程项目的监督与管理，合理确定工程造价，确保工程质量，提高投资效益，实现工程审计工作的规范化、制度化，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 公司本部、各事业部及控股子公司依照本规定接受审计监督。第二章 审计机构
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 张平 日期: 2006.03.02 索引号: C7-0审查项目: 应付福利费 会计期间: 2005.12.31 复核员: 李明 日期
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 刘民 日期: 2006.02.11 索引号: F3-1审查项目: 应付帐款 会计期间: 2005.12.31 复核员: 王一 日期:
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 张平 日期: 2006.03.02 索引号: D6-0审查项目: 应付工资 会计期间: 2005.12.31 复核员: 李明 日期:
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: 康健医药有限公司 审核员: 李红 日期: 2006.03.10 索引号: A20-1-1审查项目: 内部往来核对 会计期间: 2005.12.31 复核员
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贷款证信息资料核对索引号：F1-3-1银行信贷咨询系统查询结果 返回上一页 返回主页 新查询借款人代码 12345678-9 贷款卡编码 3101140000012345借款人名称 上海 CY 公司查询时间 2006-01-23 13:30:08借款人概况表单位代码 12345678
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 程捷 日期: 2006.02.03 索引号: F2-0审查项目: 应付票据 会计期间: 2005.12.31 复核员: 刘佳 日期:
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等相关专 业知识或工1山东 航 空股份有限公司 董 事会审计委员会 议 事规则第 一章 总则第一条 为持续完善山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理 结构， 提高公司董事会决策的科学性，根据中华人民共和国公司法（以下简称 “公司 法 ”） 、 上市公司 治理准则 、 山东
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小型企业审计部组织结构与责权部门 部门负责人 直属领导部门组织结构图 部门编制经理级 人主管级 人专员级 人1.制订内部审计规章制度、年度审计工作计划，负责落实具体审计项目2.审计企业财务会计报表，对财务预决算进行审计，对资金的管理和使用进行监督3.对财产、物资增减和使用进行审计监督
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对子公司进行内部审计流程部门步骤母公司董事会后续工作审计准备阶段实施阶段子公司母公司审计委员会拟定内部审计工作计划审核 审核母公司审计部发出审计通知书 提供相关资料制定内部审计工作方案进驻子公司实施审计项目形成审计工作底稿撰写、提交审计报告下达审计结论、决定及建议书规定期限内可提出异议执行并反馈结
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对子公司进行内部审计制度第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督，规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠，根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ，特制定本制度。第 2 条 对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次
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审计项目自我质量控制流程 部门步骤审计委员会审计工作总结制订审计计划复核工作底稿和审计报告审计人员审计部经理根据企业方针制订审计计划审批监督内审开展过程审计项目组长明确审计工作方向指导审计项目工作方案的制定确定项目审计程序和审计方法确认审计项目工作方案可行、高效根据工作程序集纪录进行审计根据
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