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审计工作底稿：控制环境调查记录表年度单位名称： 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 （1）董事会是否独立，能否有效地对经营、管理实施控制？ （2）董事会是通过哪些措施实施控制的？ （3）重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协 议是否经董事会批
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审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度单位名称： 单位：元年 年会计报表项目已审数 （% ） 未审数 （% ）增减数行 次 =-说明一、主营业务收入
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1审计工作底稿：审计结案表审计期间：被审部门 审计项目内容摘要所附凭证评价及建议被审部门意见2审计组长（主审）： 年 月 日3
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1审计工作底稿：实物核查记录表被审计部门： 单价：元 年 月 日账面数 盘点数 多 少品名 规格计量单价 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额备注2实物负责人：清点： 复核：审计组长： 审计员
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1审计工作底稿：利润表纵向趋势分析表年度单位名称： 单位：元年 年会计报表项目已审数 （% ） 未审数 （% ）增减数行 次 =-说明一、主营业务收入 减：营业成
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审计工作底稿：内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录 说明一、管理机构、管理制度的调查1.控制环境调查记录2.会计系统控制调查记录会计系统计算机系统3.控制环境和会计系统内控调查小结二、业务循环调查1.销售与收款循环内控问卷2.购置与付款循环内控问卷3.生产循环以及工薪与人事循环内控问卷4
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审计工作底稿：会计系统控制调查表年度单位名称：应 调 查 项 目 内 容 评 述1.财会主管方面 （1）会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权原则， 由各子公司或分部分别处理，集中或分散程度如何？ （2）财务主管拥有哪些方面专业知识和技能，掌握的深度和训练程度如何
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1审计工作底稿（样表）填表日期：年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门： 审计组长（主审
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1审计工作底稿（样表）填表日期： 年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门： 审计组长（主审
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审计工作底稿审计对象 审计时间审计内容发现的问题处理意见附 件审计人员签字 被审计对象签字
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审计工作底稿索引号被审计单位名称编制人 日期 复核人 日期审计期间或截至日 审计方法审计事项审计情况记录:结论及说明
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审计工作底稿审计工作底稿审计对象 审计时间审计内容发现的问题处理意见附件审计人员签字 被审计对象签字
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第三十八章 财务审计管理表格401表 38-9 审计工作底稿审计部门： 审 字 第 号被审部门
时间：2017-06-27 /
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审计工作底稿索引号被审计单位名称编制人 日期 复核人 日期审计期间或截至日 审计方法审计事项审计情况记录:结论及说明
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1审计工作底搞：审计查账记录表被审计部门： 问题类别： （单位：元）年 会计记录月 日册编号凭证号码内容摘要金额借 贷审计结论2审计组长： 审计员： 复核： 审计日期
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审计工作处置表通知单位审计内容问题事项处置方法备 注
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1审计工作处置表通知单位审计内容问题事项处置方法备 注
时间：2017-06-27 /
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审 计 实 施 计 划 表审 计 实 施 计 划 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期被 审 计单 位 索 引 号审 计项 目审 计方 式审 计 起止 时 间审 计内 容重 要 性水 平审 计人 员注 意事 项审 计 主 管 意 见签 章年 月 日备 注
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审计实施计划表被审计部门： 年 月 日具体审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 审计的具体内容 应注意的重点问题备 注制表：
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审计委员会组织结构与责权部门名称 审计委员会 部门编号直属上级 董事会 部门定员部门组织结构1.负责审核公司的财务信息及其披露2.监督公司的内部审计制度及其实施3.负责公司内部控制制度审查以及重大关联交易情况的审计4.负责监督与审核外部审计机构是否独立客观及审计程序
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