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审计主管职位名称 审计主管 职位代码 所属部门 审计部职 系 职等职级 直属上级薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:制定并实施审计计划，完成公司各项经营、财务审计及专项审计。工作内容:%根据公司的工作目标拟定公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；%收集审计证据、编制审计工作
时间：2017-06-27 /
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1人力资源总监职位名称 人力资源总监 职位代码 所属部门直属上级 总经理 管辖人数 职等职级晋升方向 总经理 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容全面负责公司的人力资源管理与开发工作；制定本公司人力资源管理的方针、政策和制度；组织制定公司人力资源发展的长期规划、中期规划和年度
时间：2017-06-27 /
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表 38-8 审计业务专用发文稿表核稿：签 发主办单位： 拟稿人：事由： 附件： 机密等级：报： 发： 送：打字： 校对： 审字： 第 号
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1审计专员岗位职责职责 1 审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的职责 3 查看公司的账本和会计报表职责 4 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告职责 5 按审计目标收集和整理审计证据职责 6 分析和评价审计证据，形成审计结论职责 7 负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计
时间：2017-06-27 /
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重庆建设集团有限公司 2013 年 度 内 审 资 料保 管 部 门 ： 行 政 部二 O 一 三 年 一 月 五 日目 录2013 年度内审实施计划 . 2内审首次会议记录
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重庆建设集团有限公司 2013 年 度 内 审 资 料保 管 部 门 ： 行 政 部二 O 一 三 年 一 月 五 日目 录2013 年度内审实施计划 . 2内审首次会议记录
时间：2017-06-27 /
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宜华地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2013 年 4 月 24 日第五届董事会十九次审议修订）第一章 总则第一条 为 加强和 完善宜 华地产股 份有限 公司 (以 下简 称 “公司 ”)董 事会 决策功能，做到事前 审计、 专业审 计 ，确保董 事会对 经理层 和 公司其他 高级管 理人
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1定期内部审计办法第一条 为了加强内部监督和风险控制，根据国家有关内部审计管理的规定，结合集团实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司及所属全资、控股、国家授权投资管理的公司，各成员企业应参照本办法规定，规范下属公司管理。第三条 集团公司每年上半年至少对成员企业安排一次内部审计，报
时间：2017-06-27 /
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存货管理审计流程审计人员向相关单位（采购部、仓储部、生产部）发送审计通知，以便相关人员准备好所需的文件资料审计人员审查采购部的订货合同，检查相关凭证、票据是否齐全审计人员审查采购成本的构成情况，查看采购成本的构成项目是否合理，采购费用分配比例是否合理审计人员检查材料的入库程序是否合理、有无重大纰漏
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内部控制审计审计方案-存货管理业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2 根据经营环境和/或经营战略
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案例介绍存货审计方法综合运用存货审计方法综合运用的案例介绍在存货审计中，我们会运用获取或编制存货明细表、实施分析性复核、实地监督存货盘点等审计程序，并且存货项目各审计程序之间彼此相互联系，所查验的审计证据之间也可以相互佐证，因此，存货审计方法的综合运用能力是对审计人员的专业素质和相关业务知识要
时间：2017-06-27 /
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存货控制制度第一条 为加强存货管理，尽可能压缩过时的库存物资，避免资金呆滞并提高资金使用效益，保障集团财产物资的安全完整和会计信息的合法、真实、准确、完整，依据集团有关规定，制定本制度。第二条 本制度所称存货管理内容包括：产成品、库存商品、在途商品、原材料、半成品、在产品、委托加工产品、低值易耗品
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子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 审计部 财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度 、 中华人民共和国公司法2 审计部被审计子公司检查审计前是否通知被审计子公司准备相关事项子公司内部
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子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 审计部 财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度 、 中华人民共和国公司法2 审计部被审计子公司检查审计前是否通知被审计子公司准备相关事项子公司内部
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1子公司内部审计报告各位股东代表：年度公司审计监察部在不断完善各部门职能基础工作的前提下，按照公司董事会的要求，开展了一项常规审计、四项专项审计，共出具了 份内部审计报告。在审计的过程中，我们以公司制定的内部审计制度实施细则为工作指南，客观公正，认真审计，完成了董事会下达的审计任务。一
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1子公司内部审计实施条例第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督，规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠，根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ，特制定本实施条例。第 2 条 对子公司的内部审计是指由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公
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如何实施建筑施工企业损益审计 建筑施工企业是从事建筑安装工程施工生产活动的社会物质生产单位。其生产活动的主要特性是：（1）产品生产的单件性和多样化；（2）产品生产过程的长期性和变动性；（3）建安工程量的波动性和工程收人的不稳定性；（4）建筑产品的总体价格水平游移不定。建筑施工企业由于其生产活动客观
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大中型企业审计部组织结构与责权部门 部门负责人 直属领导部门组织结构图 部门编制经理级 人主管级 人专员级 人1.制定和完善企业审计管理制度，建立企业内部审计监督控制体系2.制订企业年度审计工作计划，对下属企业及直属单位的经营效益、财务收支、预算执行情况、经济合同、内控制度等进行审计3
时间：2017-06-27 /
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基本建设投资项目预算、结算审计管理办法第一条 为了加强对*公司及下属各分（子）公司基本建设项目全过程的审计监督，保证建设资金合理、合法、有效使用，不断提高投资项目的管理水平，正确评价投资效益，根据重府（1995）44 号文关于加强全市固定资产投资项目决算审计的请示的通知精神，结合本公司实际
时间：2017-06-27 /
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基建工程管理审计办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了规范企业基础建设项目的审计管理，使内部审计工作能够合理有效地展开，根据国家法规和企业有关规定制定此办法。第 2 条 审计范围包括企业总部、下属单位、控股子公司的一切基础工程建设行为。第 2 章 审计内容第 3 条 工程招标审计。1
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