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内部发文书发文字号 haochigou-HR-10-12 发文日期受 文 者 公司各部门/子公司总经理 副本收受者主 旨 关于下发印章管理制度的通知说明公司各部门及子公司各部门：为加强公司印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，减小因印章使用不当给企业带来的损失。经公
时间：2017-06-27 /
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值行标签 求和项:出勤(天) 求和项:金额（元）岳腾 8 64热动1072 8 64安乔慧 8 64航海1062 8 64蔡彪 8 64养殖1053 8 64陈春 14 112电科1062 14 112陈锦山 8 64国贸1072 8 64陈荣耀 11 88外语1071 11 88胡中华 60 4
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加班时间记录表日期 加班人 所在部门 开始时间 结束时间 加班时间总计2012/8/9 谢亚平 行政部 7:00 PM 11:30 PM 4:30 AM2012/8/9 陈琳 行政部 6:00 PM 9:00 PM 3:00 AM黄丽 后勤部 7:00 PM 10:00 PM 3:00 AM徐乐
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业绩奖金标准表销售额 参照销售额 比例2500以下 0 0.00%40002500 2500 10.00%50004000 4000 12.50%60005000 5000 14.00%6000以上 6000 16.00%行标签 求和项:金额程思远 9762李程颢 5208李婷婷 6406刘
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四、出纳(现金业务)岗位工作流程财 务 部 经 理各 岗 会 计 稽 核 主 管 各 岗 会 计核 算 现 金 收 入 复 核 核 算 现 金 支 付银 行 现金解交 出 纳 员现金领取银 行现
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出差申请表出差人 职别代理人 职别差期 年月日年月日出差地点出发时间 2006/7/10 9:00 AM 暂支旅费 ￥1,500出差事由总经理 部门经理 申请人
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一）会计报表编制与报送内部控制调查 索引号 E01-01编号问题 是 否 备注1 有无专人负责编制会计报表？2 负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?3 是否按会计制度规定的格式和要求编制?4 是否按会计制度的格式和要
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112填报说明项目 内容来源 记录目的业务流程 确定的进行流程测试的范围，由内部控制审阅流程记录工作底稿中引入便于将测试的控制点按业务流程进行归集子流程 确定的进行流程测试的范围，由内部控制审阅流程记录工作底稿中引入便于将测试的控制点按业务子流程进行归集控制点 确定的进行流程测试的范围，具体控制
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公司销售业绩分析表编号 分组 组长 一月份 二月份 三月份 平均销售额 总计 业绩等级SA00001 1组 王学良 130074 101588 145560 377222SA00002 2组 赵强 178000 100480 134478 412958SA00003 3组 陈思琦 162500 1
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员工档案管理表姓名 性别 年龄 学历 职称 籍贯 联系方式张键 男 44本科 主任 北京 131祝苗 女 22本科 经理 北京 136
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年月考勤记录表填报部门： 月末在册人数：人考勤日期 员工编号 姓名 满勤 事假 病假 旷工 迟到 早退 出差 备 注
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员 工 年 假 天 数 计 算 表员工编号 姓名 性别 入职时间 工龄YG-006 王用 男 2005/8/20YG-009 史丹 男 2007/3/7YG-001 李芳菲 女 2006/1/1YG-004 周重生 男 2000/9/2YG-002 蒋芳 女 2001/4/2YG
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银瓶有限责任公司产品生产记录编 号 名 称 生产数量 单 位 单 价 生产单位S001 XX营养麦片 13,500 袋 ￥9.50 二车间一生产线S002 XX土豆片 24,800 袋 ￥2.00 三车间二生产线S003 XX薯条 20,300 袋 ￥2.50 一车间二生产线S004 XX豆奶
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员 工 工 资 表结算日期：2007年4月1日 工资统计范围（2007年3月1日至2007年3月31日）工号 姓 名 职 位 应 领 工 资 应 扣 工 资 实发工资 所得税 税
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促销活动计划表促销编号 促销活动名称 针对产品 促销方式 起始日期 载止日期 历时天数 负责人2006CX001 元旦促销 冬装一系 价格折扣 2006/1/1 2006/1/7 6 周辉2006CX002 店庆促销 副食品 买一送一 2006/3/10 2006/3/25 15 李杰2006CX
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供应商品销货、进货、库存月报表店名：供应商 供应商代号 商品代号 品名 期初存货 本月进货数量 金额 数量月份： 年本月销货 期末存货 毛利 毛利率 周转率 备注金额 数量 金额 数量 金额供应商品销货、进货、库存月报表本月进货月供应商品销货、进货、库存月报表备注
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优秀员工奖励清单姓名 分厂名称 生产线号 超额完成任务额度 奖金张晓 华荣厂 一号生产线 2000件 ￥500曾黎 富康厂 四号生产线 1700件 ￥480张新月 华荣厂 一号生产线 2540件 ￥550周延 华荣厂 三号生产线 2000件 ￥500王曾 丰裕厂 十六号生产线3200件 ￥600周
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员 工 工 资 管 理 表员工编号 姓名 所属部门 职务 基本工资 出勤扣款 全勤奖金 社保扣款 应发工资1 刘小强 技术部 技术员 1650.00 -170.00 -380.00 1100.002 张诚 技术部 专员 850.00 -30.00 -440.00 380.003 何佳 技术部 技术
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价格敏感度分析￥10 ￥15 ￥20 ￥25 ￥30 ￥35 ￥40 ￥45 ￥50 ￥55 ￥60 ￥65 ￥70 ￥75太便宜 100% 68% 40% 25% 18% 14% 8% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0%不便宜 0% 0% 10% 25% 50% 70% 73% 76% 8
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人员增加说明书部门 年度现有人数职别 人数 附注现有工作分配工作项目 担任该工作人数 附注需要增加的人数扩大或新增工作项目 所需增加人数 理由说明所需增加人数分析职别 所需全年薪资数 说明
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