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郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司应收款项管理办法第一章 总 则第一条 为确保公司权益,规范公司应收账款的管理工作,防范应收账款管理过程中的各种经营风险,减少坏账损失,加快公司资金周转,提高公司资金的使用效率,特制定本办法。第二条 本办法所称的应收账款，包括发出商品赊销所产生的应收账款和公
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郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司存货管理制度为加强存货管理，规范存货的采购、耗用、销售与核算等，根据国家有关规定，结合公司经营需要，制定本制度。本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。一、存货的范围的确认，以公司对存货是否具有法定所有权为依据。凡在盘存日，法定所有权属于我公
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逾期账款管理流程逾期账款管理流程图
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逾期账款回收控制流程部门步骤财务经理坏账处理确认逾期账款法律顾问应收账款主管客户应收账款账龄分析审批销售部逾期账款催收判断能否收回出纳 销售会计确认逾期应收账款，编制报表催收逾期账款逾期账款结算提起法律诉讼坏账提取坏账处理能否收回审批
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逾期应收账款催收制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强本公司逾期应收账款催收工作，加快资金的流转速度，提高资金利用效率，促进公司整体经济效益的提高，特制定本制度。第 2 条 权责单位1.销售部负责逾期应收账款的催收工作。2.财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。第 2
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长 沙 通 程 控 股 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（经公司 2013 年 6 月 14 日召开的 2012 年度股东大会审议通过）第 一章 总则第 一条 为了进一步规 范长沙通程控股股份有限 公司（以下简称“公司” ）董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职
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长沙通程控 股 股份有 限 公司独立 董 事制度（经公司 2013 年 6 月 14 日召开的 2012 年度股东大会审议通过）第一章 总 则第一条 为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司 （以下简称 “公司” 或“本公司 ”）的 公司 治 理结构， 促进公 司规范 运作，提 高公司 决策的 科
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长 沙 通 程 控 股 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理办法（经公司 2013 年 6 月 14 日召开的 2012 年度股东大会审议通过）第 一章 总则第一条 为进一步加强长沙通程控股股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司” ） 关联交易管理， 明确管理职责和分工， 维护公司股
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长 沙 通 程 控 股 股 份 有 限 公 司章 程（经公司 2013 年 6 月 14 日召开的 2012 年度股东大会审议通过）1第一章第二章 第三章总则 .3经营宗旨和范围
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董 事 会 议 事 规 则（修正案经董事会七届十五次会议审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券 法 、 上市公司治理准则和公司章程等有关规定，制订本规则
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通 化 金 马 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制度(经公司 2013 年 5 月 21 日召开的七届十一次董事会会议修订通过)第 一章 总则第一条 为进一步规范通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保
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通 化 金 马 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司公 司 章 程（ 经 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 1 目 录第 一 章第 二 章 第 三 章总 则经 营 宗 旨 和 范 围 股 份第 一 节第 二 节 第 三 节股 份 发 行股 份 增 减 和 回
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退货管理流程 部门步骤总经理重新验货制定退货管理规范办理退换货供应商财务部编制退货管理制度审批采购经理提出退货方案审核采购员采购中具体执行通知验收员验收货物发现问题提出解决方案开具退货单要求赔偿重新采购或替代品采购开具换货单要求退货审批审批审批通知验收人员准备验收重新发货取回货物核对信息办理
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退货管理制度第 1 条 目的。明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。第 2 条 退货条件。验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。1.对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或
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中国网络通信集团公司内部控制审计退场会日期： 会议日期地点： 会议地点与会人员： 参加会议的人员姓名及职务1 内部控制审计发现交换意见就在内部控制审计过程中发现的内部控制设计和运行有效性方面的缺陷与被审计单位有关人员交换意见并取得被审计单位有关人员对审计发现的确认，以避免理解上的差异
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进度款支付控制流程部门步骤总经理支付进度款项检查工程进度施工单位财务经理拟定进度款支付计划审批会计审核付款条件审核项目经理工程部经理审核定期检查工程进度报告工程进度申请支付工程进度款对照合同检验支付申请提交进度款支付申请书办理进度款支付手续审查和复核凭证和签字按合同约定方式和金额支付进度款审核审核
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中国网络通信集团公司内部控制审计进场会日期： 会议日期地点： 会议地点与会人员： 参加会议的人员姓名及职务1 与会人员介绍由内部审计小组负责人对内部审计小组成员进行介绍并由被审计单位对其相关人员进行介绍。2 本次内部控制审计项目的目的和范围对本次内部控制审计项目的目的和范围进行介绍，具
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进口业务控制流程进口业务控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 采购部 相关部门审核审批检查物资申请范围、采购计划编制是否符合要求进口业务管理规定2 采购部质检部技术部生产部审批检查供应商选择过程是否规范、价格是否合理进口业务管理规定3 采购部 法务
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辽 宁 华 锦 通 达 化 工 股 份 有 限 公 司章 程（ 2013 年 4 月修订）（经 公 司 2013 年第 2 次临 时 股东大会审议通 过 ）目 录第一章第二章 第三章总则经营宗 旨 和范围 股份第一节第二节 第三节股 份发行股 份增减 和回购 股 份转让第四章 股东和 股
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辞退员工控制流程部门步骤总经理离职档案处理制定辞退管理制度辞退员工处理员工人力资源总监组织制定企业人事制度审批人力资源部审核相关部门 财务部离职审计及手续办理公布员工辞退管理规定受理辞退申请 提出辞退员工申请严重违反企业规章制度协商确定辞退员工处理决定发出辞退通知书办理离职手续、交接工作接收辞退通
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