开业预算标准编制(模版)
五星电器 卖场开业预算审批表项目名称: 项目类型: A、B、C、D所属分部: 预计开业时间:建筑面积: 营业面积:市口: 楼层:盈亏平衡: 预算总金额:项目责任人: 联系电话:租金及租期工程情况意 见分部 工程部行政部 企划中心人力资源中心 服务中心预算部 发展中心财务中心 分管副总总经理五星电器卖场开业费用预算表卖场序号 费用名称 预算额(元) 备注1装潢、改造费其中:空调购置及安装电梯购置及安装2 固定资产购置 办公区用空调3 电脑、打印机、UPS4 布线及通讯设备 布线0.8万,路由器2.5万(参考总价4万元)5 办公设备及家具 含办公设备、零星办公用品6 文纸印刷费 含印刷品、电脑、手工发票7 物品费用 含服装、标价签等8 员工培训费 含实习住宿、交通费9 支援费用 开业筹备期间支援人员差旅及住宿费用10 邮电费 含电话初装费、筹建期间的邮寄及通讯费用11 外协招待费 开业筹备外协招待、礼品费用12 市场广告费 含卖场布置、POP笔、POP水13 物流专用物品 含货架、电脑、打印机、UPS14 售后专用物品 含电脑、打印机、UPS15 其它 开业2-3天内盒饭、饮水、外聘保安等其它费用合计制表人: 审核人:五星电器卖场开业费用预算表卖场序号 费用名称 预算额实际发生额发生已进帐 发生未进帐 将要发生 实际费用汇总1装潢、改造费 0.00其中:空调购置及安装 0.00电梯购置及安装 0.002 固定资产购置 0.003 电脑、打印机、UPS 0.004 布线及通讯设备 0.005 办公设备及家具 0.006 文纸印刷费 0.007 物品费用 0.008 员工培训费 0.009 差旅费 0.0010 邮电费 0.0011 招待费 0.0012 市场广告费 0.0013 物流专用物品 0.0014 售后专用物品 0.0015 其他 0.00合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00制表人: 审核人:注:1、预算额为开业预算中已确定数2、实际发生费用统计期间为门店开业后第10天单位:元备注办公区用空调含税控机布线0.8万,路由器2.5万(参考总价4万元)、设外库含办公设备及零星办公用品含电脑、手工发票含服装、标价签等含实习住宿、交通费含电话初装费开业前期卖场零星招待费含卖场布置,广告、促销含货架等公关、礼品等的费用批准人:五星电器卖场开业费用预算表表二 卖场办公设备及家具分配预算项目 部门 总经室 财务 综管部 市场部 业务 移动业务 总台 收银 数量合计 单价信息设备需求分配电脑EPSON1600K打印机EPSONLQ300K打印机EPSON680K打印机HP激光打印机UPS税控用电脑小计办公设备需求分配电话机传真机文件柜办公桌长条桌电脑桌办公椅保险柜更衣柜点钞机复印机考勤机开水炉徽波炉小计表二金额总计00卖场办公设备及家具分配预算新开卖场办公用品配制表序号 物品名称 单位 数量 单价 金额 序号 物品名称 单位 数量 单价1 黑签字笔 支 0.9 36 小红复写纸 盒 2.72 红签字笔 支 0.9 37 中复写纸 盒 3.83 黑笔芯 支 0.6 38 大复写纸 盒 4.54 红笔芯 支 0.6 39 双色印台 个 4.55 莹光笔 支 2 40 红印油 瓶 2.56 白板笔(红) 支 2.5 41 蓝印油 瓶 2.57 白板笔(黑) 支 2.5 42 小号码章 盒 1.58 白板(60*90) 块 45 43 中号码章 盒 2.89 白板(100*150) 块 130 44 大号码章 盒 3.510 铅笔 支 0.3 45 海绵吸水缸 个 0.611 软面抄 本 0.7 46 橡皮筋 袋 312 单文件夹 个 2.5 47 大长尾夹(51mm) 个 0.6513 双文件夹 个 2.8 48 中长尾夹(32mm) 个 0.3514 资料册 个 7 49 小长尾夹(19mm) 个 0.2515 传真纸 个 5 50 小透明胶带 个 0.316 档案袋 个 0.4 51 双面胶 个 117 暗扣袋 个 0.6 52 泡沫双面胶 个 218 四格文件栏 个 13 53 接线板 个 2019 固体胶 个 0.75 54 打孔机 个 1320 胶水 个 0.7 55 小垃圾袋 卷 0.921 橡皮 个 0.5 56 大垃圾桶 只 3522 直尺 个 2 57 簸箕 个 323 美工刀 个 2 58 水桶 只 624 美工刀片 盒 4 59 拖把 个 325 剪刀 把 2.8 60 扫把 个 326 订书机(大) 个 12 61 平拖把 个 3327 订书机(小) 个 7 62 平拖把布 块 2228 订书针 盒 0.7 63 抹布 块 0.529 回行针 盒 0.7 64 纸篓 个 330 大头针 盒 0.7 65 扎线 卷 1.431 修正液 个 2.5 66 报架 个 14532 小垫纸板 个 0.7 67 A4打印纸 箱 18033 计算器 个 28 68 宽胶带 卷 3.834 收据本 本 1.5 69 美簿纸 箱 55.535 小蓝复写纸 盒 2.7总价金额新开卖场办公用品配制表新开卖场印刷品配制表序号 物品名称 单位 数量 单价 金额 备注卖场1 销售A类票 本 0.652 销售B类票 本 2.003 商品配送单(手工五联) 本 2.154 要货计划申请表 本 2.005 柜组日销售动态汇总表 本 2.106 台帐本 本 0.557 返厂审批单 本 0.858 手工移仓单 本 0.859 返利单 本 0.8510 移动电话受理单 本 1.0011 维修机换机单 本 0.8012 移动电话服务跟踪卡 本 2.0013 电话接听登记本 本 2.5014 维修机外送登记本 本 2.1515 内部银行结算单(三联) 本 1.0016 用款申请单 本 1.0017 工作恰办表 本 2.4018 离岗离柜登记表 本 2.1019 违规违纪处罚单 本 0.920 物品携出单 本 0.7021 POP申请单 本 1.0022 播音稿申请单 本 1.0023 卖场内作业审批单 本 2.1024 清场检查登记表 本 2.1025 退换货申请单 本 2.0026 招待费用报销单 本 1.0527 差旅费报销单 本 1.6028 零星费用报销单 本 0.8029 借款单 本 1.6030 市内交通费报销 本 1.0531 凭证打印纸 箱 45.0032 晨会本 本 6.5033 意见本 本 9.50电脑、手工发票总价新开卖场服装及标签配置标准序号 物品名称 单位 数量 单价 金额 备注1 夹克衫 件 29 一件/人2 马夹 件 16.5 一件/人3 白衬衫 件 19 两件/人 M:L=3:14 围裙、头巾 套 11.5 一件/人5 客服装 件 28 一件/人6 短袖衬衫(蓝) 件 20 两件/人7 短袖衬衫(黄) 件 15.5 两件/人备注:新开卖场只配送一季服装,预算照作。8标签皮套大 0.49 中 0.2510 小 0.1511标签卡座大 1.812 中 113 小 0.7514原价标签大 0.1315 中 0.0716 小 0.037517 降价标签 中 0.0718 小 0.037519 抽奖箱 个 5520 封箱带 卷 6.521 工号牌(绳夹) 条 1.222 工号牌(贴片) 对 0.4工号牌(皮套) 个 0.1523 塑料方便袋 个 0.08524 大垃圾袋 个 0.33总价卖场新员工培训及实习费用序号 项目 单位 单价 数量 小计 人数 合计 备注军训1 场地费 天 300 0 02 授课费 次 2500 0 03 教员餐费 天 30 0 04 新员工餐费 天 30 0 05 新员工住宿 天 18 0 06 市内交通费 次 0 07 外地交通费 次 0 依具体路线而定实习8 住宿费 天 30 0因各人岗位不同实习天数略估9 餐费 天 2 0合计 0五星电器 卖场开业广促费用预算表方案撰写人:项 目 内容 发生时间 发布区域 规格 数量 折扣 单价 合计(元) 备 注促销费用惊爆商品的补差、套餐礼品采购抽奖活动奖品的采购背投彩电冰箱微波炉电饭锅饮水机雨伞小礼品经总部企划中心或分部总经理确认的小额返现、返券费用(如送车费、来就送现金券等,单笔费用五十元以内);来就送礼品返车费现金券活动总部、分部企划统一采购、定制的形象促销品(物料);(卖场需经分部书面授权后方可采购)围裙 企业形象圆珠笔 企业形象其它临时确认(经财务中心、企划中心认可)的项目支出条幅x展架小 计 0广告费用DM第一期预告DM第二期预告DM第三期预告DM第四期预告DM第五期预告DMpop大海报pop大海报爆炸贴报纸广告*报五星电器 卖场开业广促费用预算表方案撰写人:项 目 内容 发生时间 发布区域 规格 数量 折扣 单价 合计(元) 备 注*报户外制作气球花篮条幅巨幅户外灯箱户外广告牌电台*台*台*台电视广告*频道*频道*频道*频道广告制作水牌道旗开业吊旗美陈物料展板喷绘(平方)写真(平方)灯箱(平方)舞台+背景架(主题演出)门头竖幅小 计 0其他费用其它(含POP笔、水等)小 计 0 0 0 0总 计 ¥0报纸广告*报五星电器 卖场开业广促费用预算表方案撰写人:项 目 内容 发生时间 发布区域 规格 数量 折扣 单价 合计(元) 备 注审批:注:A类卖场广促费用总计90万;B类60万;C类30万新开业卖场专项广告、促销费用:根据新开卖场综合状况,确定新开业专项广告、促销费用额度,具体见下表:卖场类别 广告费用指导额度(上限) 浮动A类卖场 90万 如为首次进入的省会城市卖场,则最高浮动为10B类卖场 60万 无C类卖场 30万 无以上新开卖场专项广促费用包含开业前广促费用以及开业后一个月的所有广促费用,新开卖场开业后一月之内不再享受按照该月销售额配比的广促费预算。新卖场开业前以及开业后一个月广促费用建议按照6:4的比例计划使用。邮电费用预算 项目 数量 标准/元 小计 备注固定电话电话初装费通话费用其他移动电话费用支援人员手机通话费用移动电话费用须以工作签报形式上报分部、总部,经批准后,方可纳入预算执行。(工作签报中须明确人员、数量、明细、标准)邮寄费用合计:新开卖场筹备支援人员费用序号 支援部门 人数 费用名称 标准/元 天数 金额 备注1住宿标准往返车票2住宿标准往返车票3住宿标准往返车票4住宿标准往返车票5住宿标准往返车票6住宿标准往返车票7住宿标准往返车票8住宿标准往返车票9住宿标准往返车票10住宿标准往返车票小计开业期间内其它费用次/天 天数 人数 单价 金额 备注1 开业盒饭2 开业饮水3 外聘保安4 证照费用56小计 新开卖场开业期间相关外协费用序号 重点部门费用项目达到预期效果 备注招待费用/元 次数 小计12345678910111213141516171819202122232425合计 元