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审 计 记 录 表 审 计记 录 表公 司 名 称 制 表 时 间审 计 部 门执 行 日 期 单 位 ： 万 元审 计记 录编 号 审 计 事 项 审 计 日 期单 据 单 号 数 量 金 额 准 确 率审 计 说 明审 计评 语审 计 人 员 签字 年 月日财 务 部 主 管 意 见签 章年
时间：2017-06-27 /
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一、审计计划表审计计划表编号： 填写日期：被审计部门 审计时间审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员备注领导审批意见：签名： 日期
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表 38-2 审计表编号：审计事项 审计部门 单 据 金 额 正确性 说 明审计记录评语核准： 复核： 制表
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审计经理目标责任书一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务，并对下属单位有效履行职责进行审核、提供意见和建议。（二）部门管理目标1.按照集团企业各项管理制度
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审计经理目标责任书受控状态文案名称审计经理目标责任书编 号执行部门 监督部门 考证部门一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务，并对下属单位有效履行职
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审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法1拟定并完善内部审计制度和流程，制
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审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法1拟定并完善内部审计制度和流程，制
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审计管理表格编码 版本名称 审计管理表格页次 修改状态审计事项审计部门单据 金额 正确性 说明审计记录评语相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
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0 -审计管理表格编码 版本名称 审计管理表格页次 修改状态审计事项审计部门单据 金额 正确性 说明审计记录评语相关说明编制人员 审核人员 批准人员- 1 -编制日期 审核日期 批准日期
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1 / 1审计管理工作流程图编号
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审计程序项目名称： 索引号： I2200 页 次： 第1页 共1页编制人： 编制日期：审计期间： 复核人： 复核日期：具体审计程序审计目标序号 审计程序描述工作底稿索引 执行人 审计结果12
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部门职能审计监察组部门名称：审计监察组上级部门：审计监察部下属岗位：审计监察员部门本职：组织完成各类项目审计和监察任务。主要职能：（1） 执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察制度并贯彻执行。（2） 根据确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组
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审计查账记录表被审计单位： 问题类别： 单位：元年 会计记录月 日 证册号凭证号码 内容摘要 金额 借 贷审计结论审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期： 年 月 日 说明
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审 计 查 账 记 录 表审 计 查 账 记 录 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元审 计记 录序 号 被 审 计部 门凭 证号 码证 册编 号 日 期问 题类 别主 要内 容 金 额 借 贷审 计结 论 摘 要审 计 组 长 意 见 签 章年 月 日审 计 人 员
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审计查账记录明细表被审计部门： 审计日期： 年 月 日 金额单位：元年 会计记录月 日账册编号 凭证号码 内容摘要 金额借 贷审计结论审计组组长（主审）： 审计员
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审 计 方 案 表审 计 方 案 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元项 目 编 号项 目 名 称审 计 系数总 体 规 模理 论 抽 样 规 模实 际 抽 样 规 模货 币 精 度执 行 说 明审 计 人 员 签 章审 计 日 期 ： 年 月 日复 核 人 员 签
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1*（ 审 计 机 关 全 称 ）审 计 通 知 书*审*通20*号*（审计机关名称） 对* （项目名称） 进行审计 （专项审计调查） 的通知*（主送单位全称或者规范简称） ：根据中华人民共和国审计法第*条的规定，我署 （厅、局、办） 决定派出审计组
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审计业务文书规范写法【大 中 小】来源：时间：2009-04-09 00:07:42 浏览 688 人次原创审计业务文书常见不规范用法审计业务文书常见不规范用法 杨春宁（黑龙江省哈尔滨市香坊区审计局） 【时间:2009 年 03 月 31 日】【来源:】审计署网站审计业务文书的规范，代表
时间：2017-06-27 /
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审 计 报 告 表审 计 报 告 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期审 计 抽 样 情 况序 号 审 计 项 目 审 计 类 别 审 计 时 间 理 论 抽样实 际 抽样抽 样 比 率 （ ）审 计 结 果审 计 人 员 记 录财 务 部 意 见签 章年 月 日总 经 理 意 见签
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审计报告表审计人员：审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备注批 示董事长： 总经理： 总审计： 制表： 说明
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