-
审计报告编制规定第 1 章 总则第 1 条 为了指导公司内部审计人员编制审计报告 ，根据内部审计基本准则和内部审计具体准则第 7 号-审计报告 ，结合公司具体情况，特制定本规定。第 2 条 审计报告是指内部审计人员根据审计计划和审计方案对被审计单位实施必要的审计后，就被审计单
时间：2017-06-27 /
页数：7 /
阅读：2359
-
____________________________________________________________________________ 以上描述属实。被审单位人员签字：内 部 审 计 报 告正集审字（2010） 号被审计单位全称：*有限公司（ 以 下 简
时间：2017-06-27 /
页数：8 /
阅读：2596
-
1 附件 1审计文书种类和格式一、审计通知书适用于通知被审计单位（含被调查单位）接受审计（含专项审计调查） 。二、协助查询单位账户通知书 适用于查询被审计单位在金融机构的账户。三、协助查询个人存款通知书适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。四、封存通知书适用于封存被审计单位有关
时间：2017-06-27 /
页数：86 /
阅读：2293
-
1审计报告意见征求书执行部门文书名称 公司审计报告意见征求书监督部门公司：对你单位的审计工作已结束，按审计工作程序，现将对你单位的审计报告呈你单位征求意见，请于收到审计报告（征求意见稿）之日起 日内，将你单位对审计报告（征求意见稿）的意见连同审
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2657
-
联创光电科技股份有限公司审 计 报 告*审字第 号关于*（被审计单位）*年度*情况（审计项目）的审计报告公司经理会（或董事会）：根据公司年度审计计划和经理安排，自*年*月*日至*年*月*日，我们审计组对*（被审计单位）*年度*情况（审计项目）进行了审计。同时延伸审计了*、*等
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1568
-
审 计 承 诺 书*公司审计部：为配合贵部实施对本单位的*审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：1.我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。2.根据公司法及会计法的规定，我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责，所执行的会计政策符
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2166
-
0内部审计手册Version 1.020*年 1 月 1 日1目 录1. 导论 .- 3 -2. 内部审计组织
时间：2017-06-27 /
页数：51 /
阅读：1972
-
审计意见书（被审计单位）：根据号审计通知书 ，自 年 月 日至 年 月 日对你单位进行了审计，现出具如下审计意见： 1.内部审计中的事实认定（具体内容略） ；2.对事实的评价（具体内容略） 。根据以上的意见，特提出如下建议
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1502
-
联创光电科技股份有限公司审 计 意 见 书*审字第 号关于*年度财务报表的审计意见*（单位）：*年*月*日至*年*月*日，我们审计组对你单位资产、负债、损益情况进行了审计。同时延伸审计了*、*等各所属单位。审计过程中得到了你们的积极支持和配合，工作进展顺利。根据* （法
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2375
-
联创光电科技股份有限公司审 计 意 见 书*审字第 号关于*年度财务报表的审计意见*（单位）：*年*月*日至*年*月*日，我们审计组对你单位资产、负债、损益情况进行了审计。同时延伸审计了*、*等各所属单位。审计过程中得到了你们的积极支持和配合，工作进展顺利。根据* （法
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2402
-
对公司的产品经营情况的审计意见书公司：根据市审计局的审计项目工作安排，我方于年月日月日期间，对贵公司的产
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1631
-
审计工作通知表 定期 不定期 月 日审计单位审计日期审计内容配合事项制表：
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2207
-
1审计工作记录（样表）编号： 填表人： 填表时间：年 月 日审计事项审计部门单据 数量 金额 正确性 说明审计记录评语
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1282
-
审计工作记录表编号： 填写日期：审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 明审计记录评 语
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2415
-
1审计工作记录表编号： 填写日期：审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 明审计记录评 语
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2509
-
审计工作计划表审计时间审计类别 审计项目 估计数量 抽样数量起 止审计人员会同人员备注日常 定期 不定期
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1439
-
审计工作计划表制表日期：年 月 日审计类别 安排时间日常 定期 临时审计项目审计范围抽样数量 起 止审计入数 外协部门 备注批准： 审核： 制表
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1452
-
表 38-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准： 复核： 制表
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2554
-
审计工作规划表被审计部门名称审计方式编制依据 计划工作时间审计主要内容和范围审计难点及对策组长： 审计组成员成员： 审 批 部门意见：总经理意见： 审核： 制表： 年 月
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：2360
-
通用内部审计工作程序目 录1、 审计通知书2、 审计工作方案3、 审计承诺书4、 被审计单位会计政策调查记录5、 财务会计管理制度调查表6、 内部控制制度调查问卷7、 审计报告8、 审计决定9、 审计意见书10、 审计调查记录11、 审计工作底稿12、 财务审计 工作记录
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1804
