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审计工作底稿审计对象 审计时间审计内容发现的问题处理意见附 件审计人员签字 被审计对象签字
时间：2017-06-27 /
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审计工作底稿索引号被审计单位名称编制人 日期 复核人 日期审计期间或截至日 审计方法审计事项审计情况记录:结论及说明
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审计工作底稿审计工作底稿审计对象 审计时间审计内容发现的问题处理意见附件审计人员签字 被审计对象签字
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第三十八章 财务审计管理表格401表 38-9 审计工作底稿审计部门： 审 字 第 号被审部门
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审计工作底稿索引号被审计单位名称编制人 日期 复核人 日期审计期间或截至日 审计方法审计事项审计情况记录:结论及说明
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1审计工作底搞：审计查账记录表被审计部门： 问题类别： （单位：元）年 会计记录月 日册编号凭证号码内容摘要金额借 贷审计结论2审计组长： 审计员： 复核： 审计日期
时间：2017-06-27 /
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审计工作处置表通知单位审计内容问题事项处置方法备 注
时间：2017-06-27 /
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1审计工作处置表通知单位审计内容问题事项处置方法备 注
时间：2017-06-27 /
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审 计 实 施 计 划 表审 计 实 施 计 划 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期被 审 计单 位 索 引 号审 计项 目审 计方 式审 计 起止 时 间审 计内 容重 要 性水 平审 计人 员注 意事 项审 计 主 管 意 见签 章年 月 日备 注
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审计实施计划表被审计部门： 年 月 日具体审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 审计的具体内容 应注意的重点问题备 注制表：
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审计委员会组织结构与责权部门名称 审计委员会 部门编号直属上级 董事会 部门定员部门组织结构1.负责审核公司的财务信息及其披露2.监督公司的内部审计制度及其实施3.负责公司内部控制制度审查以及重大关联交易情况的审计4.负责监督与审核外部审计机构是否独立客观及审计程序
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审计委员会意见和建议审批流程1审计委员会意见和建议审批流程与风险控制图审计委员会意见和建议审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理总会计师阶段2审计委员会意见和建议审批流程控制表审计委员会意见和建议审批流程控制控制事项 详细描述及说明
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审 计 处 置 单审 计 处 置 单公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期序 号 审 计 重 点 内 容 问 题 事 项 处 置 单 位 名 称 处 置 方 式 处 置 时 间 处 置 说 明审 计 部 门 意 见签 章年 月 日备 注
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审计员工作职责岗位名称 审计员 所属部门 财务部上 级 审计主管 下 级1.学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审计、统计等方面的相关专业知识2.工作经验：具有 2 年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格任职资格3.业务了解范围：国家财务、税务政策及有关
时间：2017-06-27 /
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审计员岗位职责在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污
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审计员岗位工作职责岗位名称 审计员 所属部门 财务部上 级 审计主管 下 级1.学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审计、统计等方面的相关专业知识2.工作经验：具有 2 年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格任职资格3.业务了解范围：国家财务、税务政策及
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审计员职位名称 审计员 职位代码 所属部门 审计部职 系 职等职级 直属上级 审计主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:协助上级实施各种经营、财务审计及专项审计，完成审计报告。工作内容:%在上级领导下，拟订审计计划方案；%按照审计程序和审计方法，获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建
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1审计员职位名称 审计员 职位代码 所属部门 财务部直属上级 审计主管 管辖人数 职等职级晋升方向 审计主管 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容对被审计单位财务收支及其他业务活动的真实性、合法性、合理性和效益性进行独立的经济检查和监督；编制审计计划，拟订审计工作方案和调查提纲
时间：2017-06-27 /
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审计分项工作计划表审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 应收集的审计资料 审计重点与难点经理： 审计组长： 编制人
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集团）公司审 计 决 定*审字第 号关于对*（单位）*（项目）的审计决定*（单位）：*年*月*日至*年*月*日，我们审计组对你单位*情况（审计项目）进行了审计。根据* （法律法规）第*条和其他有关法律法规，对下列事实作出如下审计决定：一
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