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各区域促销费用累积和促销费用使用情况对比编号：年月日区域大区：____________1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月促销费用分析表促销方式方式说明投放期间估计总费用成本收益分析评价17营业费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计（%）营业费用其中：广告费销售提成办公费[ Tag ]
17 营业费用分析表项 目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计（ %）营业费用 其中：广告费 销售提成 办公费 差旅费 折旧费 修理费 业务招待费 运输费 工资 福利费 低值易耗品
18 财务费用分析表单位：元项 目 本期发生额 上年同期 增减幅度 本月计划 完成计划 （%）财务费用 其中：利息收入 利息支出 银行手续费 汇兑损益 分析结果：分析人： 财务主管
产品制造费用分析表年度制造费用 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 合 计 平 均金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %间接人工间接材料文具印刷邮电费水电费动力费租金保险费折旧交际费修缮费杂费合 计 100 100 100 100 100 100 100 100200 万 150 万 100 万 10%50
产 品 生 产 费 用 分 析 表月份工 厂 管 理 部 门1.费用科目 固定 变动 金 额仓 库 保 养 生产一线 生产二线 生产三线 人 事 总 务 其 他2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.合 计审核 制表
促销费用分析表促销方式方式说明投放期间估计总费用成本收益分析评 价
广告费用分析表月 日至 月 日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数每人次成本广告选择性广告效果 备注
成本费用分析制度第 1 条 成本费用分析目的。1.检查成本费用预算完成情况。2.分析产生差异的原因。3.寻求降低成本费用的途径和方法。第 2 条 成本费用分析要求1.重点突出，抓住关键。2.实事求是，分析透彻。3.措施具体，讲求实效。第 3 条 成本费用分析内容。1.根据成本费用目标检查和评估实际成本费用执行情况，分析成本费用差异的原因。2.分析成本费用预算指标完成情况和成本费用支出的变动
推广费用分析表品牌名称 推广方式 推广费用预算 推广地区 预计销量 备 注
材料费用分析方案受控状态方案名称材料费用分析方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、目的为了合理计算原材料成本，合理分配原材料费用，加强对原材料费用的规范化管理，特制定本方案。二、计算原材料成本（一）计算原材料成本的依据原材料成本计算的依据为审核后的领料单或领料登记表等原始凭证。（二）成本计算方法成本计算方法包括实际成本计价法和计划成本计价法，如果采用计划成本计价法进行计价，则月末还要计
管理费用分析表项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比1.工资2.职工福利费3.伙食、医药费4.办公费5.会议费6.差旅费7.交通费8.邮电费9.业务招待费10.房租物管费11.折旧12.职工教育经费13.养老保险费14.失业保险费15.董事会费16.咨询费17.诉讼费18.审计费19.排污费20.绿化费21.书报杂志费22.房产税23.车船使用税24.土地使用税25.印花
财务费用分析表公司名称： 金额单位：元项 目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划财务费用其中：利息支出汇兑损益银行手续费文字分析分析人 财务部经理
财务费用分析表项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比利息支出手续费汇兑损失文字分析填写说明“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施分析人 财务主管 财务经理
销 售 管 理 费 用 分 析 表月份销 售 费 用 管 理 费 用费用科目 固定 变动 金 额业务费 推广费 调查费 合 计 人事 总务 采购 会计 合 计1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.合 计
1销售费用分析表项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比1.广告费2.工资3.销售提成4.福利费5.办公费6.差旅费7.业务招待费8.运输费9.材料费10.展览费11.业务宣传费12.低值易耗品费13.员工教育经费14.劳保用品15.保险费16.税金17.公积金18.养老保险金19.其他文字分析分析人 财务主管 财务经理填写说明：1.“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年
销售费用分析表公司名称： 金额单位：元项 目 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划销售费用其中：广告费保险费办公费展览费修理费运输费文字分析分析人 财务部经理
项目成本费用分析表项目名称： 编制日期： 年 月 日进度 已完成项目进度 尚有主要项目任务已累计产值 距完工尚可报产值成本预算成本 预计最终成本至现在累计费用 至完工预计费用 最终费用预计费用 预算费用实际费用增加额增加率预算费用预计费用预算费用预计费用预计增加额预计增加率人工费用材料费
各区域促销费用累积和促销费用使用情况对比编号： 年 月 日区域 大区：____________ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销量分析促销费用累积 目标销量累积实际促销费用使用累积 实际销量累积促销费用累积 目标销量累积实际促销费用使用累积 实际销量累积促销费用累积 目标销量累积实际促销费用使用累积 实际销量累积促
