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控制环境调查问卷（一）受访人：回 答 缺 点调查问题 不适用是 否注 释主要次要A.决策和管理层方面1.董事会、经理办公会或类似权力机构（以下简称董事会）是否独立，能否有效地对经营、管理实施控制？2.董事会是通过哪些措施实施控制的？3.重大投资、收购合并、财产抵押、担保、购置重要资产签订重要合同
时间：2017-06-27 /
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控制活动汇总评价表被检查部门： 检查小组组长： 检查期间： 年 月 日 年 月 日序号适用业务流程名称控制点总数不适用控制点数应执行控制点数未发生控制点数未执行控制点数应得分值实际得分12345678控制点得分合计
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授权核准表表 3-2 集团本部银行账户授权核准监管部门 本部（一级） 分支机构（二级）序号 账户名称 账户内容说明机管局 董事会 执行董事 总裁财务总监董事会 执行董 事 总经 理主管副总财务经理备注1.1 股权投资 O1.2 工程项目 200 15
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招聘管理流程1.招聘管理流程与风险控制图招聘管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 人力资源总监人力资源部经理/招聘主管 相关部门阶段D1D2D3如果人员需求信息收集不充分、不合理，可能导致招聘计划制订不符合企业实际情况，会造成人员和资源的浪费开始各职能部门根据业
时间：2017-06-27 /
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招聘管理流程1.招聘管理流程与风险控制图招聘管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 人力资源总监人力资源部经理/招聘主管 相关部门阶段D1D2D3招聘管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 人力资源总监人力资源部经理/招聘主管 相
时间：2017-06-27 /
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招聘管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。1.及时补充企业人力资源，弥补岗位空缺，满足企业用人需求，促进企业经营发展战略的实现。2.规范企业员工招聘活动，使招聘工作有效、顺利进行，为企业招募到合适的人才。第 2 条 适用范围。本制度适用于企业所有的员工招聘工作。第 3 条 招聘方式。1
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招聘测评费用控制办法招聘测评费用控制办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了有效控制人力资源招聘测评费用，提高招聘效率，结合公司实际情况，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于对招聘测评费用的控制工作。第 3 条 职责划分1.人力资源部负责招聘计划的制订、招聘测评预算的编制以及招聘测评的
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招聘流程招聘流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1人力资源部各部门检查人员招聘是否控制在核定范围之内招聘制度2人力资源部各部门检查招聘对象职权和任职资格文件是否符合企业规定职位分析管理制度 、招聘制度3人力资源部各部门审核审批检查招聘方式和渠道是否为
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招聘流程招聘流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1人力资源部各部门检查人员招聘是否控制在核定范围之内招聘制度2人力资源部各部门检查招聘对象职权和任职资格文件是否符合企业规定职位分析管理制度 、招聘制度3人力资源部各部门审核审批检查招聘方式和渠道是否为
时间：2017-06-27 /
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招聘成本控制标准一、目的为有效控制人力资源招聘成本，合理划分招聘成本，提高招聘效率，保证招聘效果，特制定本标准。二、适用范围本标准适用于本公司的招聘工作。三、招聘成本构成1.直接成本包括广告、招聘会费用、猎头费、中介费、员工推荐奖励金、校园招聘费和网络广告费。2.内部成本主要是指招聘人员的工资、福
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中财讯 一直被模仿 从未被超越1招聘成本控制标准一、目的为有效控制人力资源招聘成本，合理划分招聘成本，提高招聘效率，保证招聘效果，特制定本标准。二、适用范围本标准适用于本公司的招聘工作。三、招聘成本构成1.直接成本包括广告、招聘会费用、猎头费、中介费、员工推荐奖励金、校园招聘费和网络广告
时间：2017-06-27 /
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招聘成本控制方案受控状态方案名称 招聘成本控制方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、目的为有效控制人力资源招聘成本，合理划分招聘成本，提高招聘效率，保证招聘效果，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于本公司的招聘工作。三、招聘成本构成1.直接成本包括广告、招聘会费用、猎头费、中介费、员工
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1招聘成本控制方案为加强企业对人力资源招聘成本的管理，在保障招聘工作正常开展的同时，严格控制招聘成本的发生或支出，企业应针对招聘成本的事前审批程序、过程中的各项费用支出等做出相应的规定，以便员工参照执行。招聘成本控制方案一、目的为有效控制人力资源招聘成本，提高招聘效率，保证招聘效果，特制定本方案
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招聘工作管理制度为 规 范 企 业 招 聘 各 个 阶 段 的 工 作 程 序 及 工 作 内 容 ， 为 企 业 招 聘 工 作 的 开 展 提 供 指 导 ， 企业 应 针 对 人 力 资 源 招 聘 工 作 制 定 相 关 的 规 范 。 下 面 是 企 业 的 招
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招聘制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，保证公司各部门各岗位能及时有效地补充到所需要的人才，以促进公司更快地发展，特制定本制度。第 2 条 适用对象公司所有招聘员工。第 3 条 权责单位人力资源部负责公司员工的招聘工作。第 4 条
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招聘制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，保证公司各部门各岗位能及时有效地补充到所需要的人才，以促进公司更快地发展，特制定本制度。第 2 条 适用对象公司所有招聘员工。第 3 条 权责单位人力资源部负责公司员工的招聘工作。第 4 条
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12招聘专员职位名称 招聘专员 职位代码 所属部门 人力资源部直属上级 招聘主管 管辖人数 职等职级晋升方向 招聘主管 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容执行招聘，甄别，面试，选择和安置工作；进行聘前测试和简历甄别；向进行招聘的管理人员提供政策，程序和规范方面的培训及指导
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图 9：招聘与录用工作流程企业人力资源需求 制度相关的制度招聘计划招聘招聘原则岗位条件录用制度内部选拔外部招聘整理筛选应聘信息制定面试工作流程笔 试人力初试主管面试相关测试进行人员的筛选 通知合格者 建立档案 招聘结束入职培训 试用期考察 正式录用
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招标采购管理流程供应商 采购部 评标委员会 财务部 总经理 董事会招标采购管理流程说明流程目的 规范企业招标采购活动，提高透明度，降低采购成本适用范围 本流程适用于企业招标采购管理工作职责划分1.企业董事会、总经理负责招标文件、中标单位的审批2.采购部组建招标领导小组，制作招标文件，负责招
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招标采购管理制度第一章 总则第一条 为了规范招标采购行为，降低采购成本，保证采购质量，提高公司的经济效益，根据中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国招标投标法实施条例 ，制定本制度。第二条 本制度适用于公司固定资产、办公设备、办公用品的采购以及工程建设项目的勘察、设计、施工与监理。其具体
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