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五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司与 关 联 财 务 公 司 关 联 交 易 风 险 处 置 预 案（经 第六届 董事会 第四次会 议审议 通 过）第一章 总则第一条 为有效防范、 及时控制和化解五矿稀土股份有限公 司 （以下简称 “公司” ） 及下属子公司在五矿集团财务有限责任公司 （以下简称 “五矿财务公司” ） 关联交易的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。第二章 风险处 置
内部控制审计工作底稿关联方和关联方交易调查表会计期间 被审计企业： 索引号：关联方名称 与本企业关系 关联方名称 与本企业关系关联方名称关联交易本项合计备注材料采购产品销售劳务提供固定资产购入无形资产购入借入借款归还借款应收年末余额应付年末余额提供担保（年末余额）其他资
1关联方及关联方交易被审计单位： 项目： 关联方及关联方交易 编 制 ： 日 期 ： 索引号： DD 财务报表截止日/期间： 复核： 日期：
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 1公司创立大会决议根据____ 省人民政府 ____ 号关于同意设立公司的批复 ，公司（下简称股份公司）创立大会于__
股份公司创立大会会议文件 （一）会议签到册股份有限公司创立大会签到册时间：____年____月____日上午地点：公司会议室股东 股东代表姓名 性别 身份证号码 住址持股数额（万股）股东代表签名股份有限公司创立大会签到册时间：____年____月____日上午地点：公司会议室董事候选人、监事候选人 性别 身份证号码 住址联系电话 备注（二）股东授权
存在问题 不良个数 不良比重 累计百分率染色不良 147 29% 29% 1刮迹 125 25% 53% 2边缘不重合 112 22% 75% 3色泽差 89 17% 93% 4表面不良 23 5% 97% 5其他 14 3% 100% 6合计 510 100%品 质 检 验 柏 拉 图 分 析01002003004005000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%染
近三年员工求职渠道分析以*大学应届毕业生的人数为例 单位：百个网络招聘 现场招聘 媒体招聘 猎头服务 人才推荐2010年 18 27 11 2 142011年 29 20 10 8 92012年 33 14 7 13 51 4951 41 21 0864202 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年人 才 推 荐 求 职 形 式 逐 渐 淡 出 视 线
员工编号 成绩 数据统计 直方图 下限值P001 45 小数位数 1 最大值P002 78 最小测量单位 0.1 最小值P003 90 数据个数 区间P004 23 最大值 直方图柱数P005 78 最小值 直方图组距P006 78 平均值 范围P007 98 标准偏差 起始点P008 56 组数P009 67 目标值P010 75 控制上限P011 78 控制下限P012 85P013 67P
2011、2012年各产品销售额比较表销售区域 产品类型 年份 销售额华南类型A 2011 322012 30类型B 2011 432012 40类型C 2011 432012 35类型D 2011 322012 24华北类型A 2011 352012 42类型B 2011 342012 32类型C 2011 322012 38类型D 2011 402012 34华中类型A 2011 34201
管理费用统计表单位：元 2012年制第一季度 第二季度 第三季度第四季度 各项费用趋势图办公费 12500 14000 12250 15055保险费 12250 11020 15200 13500差旅费 5980 5600 5500 5650交通费 4500 4000 4800 4200管理人员工资 23800 25800 28055 28500
近三年员工求职渠道分析以*大学应届毕业生为例 总人数： 7200网络招聘 现场招聘 媒体招聘 猎头服务 人才推荐2010年 1800 2700 1100 200 14002011年 2500 2000 1000 800 9002012年 3300 1400 700 1300 500各求职渠道所占比例分析以*大学应届毕业生为例 总人数： 72
331471352 0 1 2 年 网 络 招 聘 形 式 广 受 欢 迎网 络 招 聘 现 场 招 聘 媒 体 招 聘 猎 头 服 务 人 才 推 荐05101520253035调 查 显 示 ，2 0 1 2络 招 聘 这 种 形 式 ， 说 明 这 种 又 快 又 省 钱 的 求求 职 形 式 广 受 欢 迎近三年员工求职渠道分析以*大学应届毕业生为例 人数：百
2012-9-8考勤表职员 部门 考勤记录王贵 财务部 迟到张敏 销售部 早退刘海 行政部 全勤刘丽 售后部 旷工张梦陈官强吴强迪张梦娜职员 部门 考勤记录刘海 财务部 早退
XX公司产品表护肤 彩妆 底妆 腮红修容 眼部彩妆 唇部彩妆洁面 底妆 BB霜 腮红 睫毛膏 唇膏爽肤水 腮红修容 粉底液 高光 眼线 唇彩面膜 眼部彩妆 粉饼 阴影粉 眉笔 唇笔眼霜 唇部彩妆 遮瑕 眼影 口红产品信息表产品类别 产品名称 进价 售价 月销量底妆 粉底液 70 99 109腮红修容 高光 20 44 80眼部彩妆 眼线 ¥
预收账款月报表月份： 2012年11月供应商名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 借或贷 期末余额海生国际 0 55,000 74,298 贷天圣集团 35,000 7,200 18,400 贷科华集团 1,850 0 10,489 贷湘西集团 4,500 1,2
单位： 荣亚电子有限公司 时间： 2013年1月所属部门 姓名 职位 基本工资 奖金 补贴普通员工汇总 19,000.00 5,600.00 2,000.00生产部 周稿 管理人员 3,500.00 800.00 250.00生产部 张果 管理人员 3,000.00 800.00 180
湖南 浙江 福建 姓名 出生地长沙 杭州 福州 省份 城市株洲 宁波 厦门 杨曦湘潭 温州 莆田 李丽爽衡阳 嘉兴 三明 张丽邵阳 湖州 泉州 付强岳阳 绍兴 漳州 王璐瑶常德 金华 南平张家界 衢州 龙岩益阳 舟山 宁德郴州 台州永州 丽水怀化娄底湘西
关联方及关联方交易调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 一、关联方清单（一）存在控制关系的关联方企业名称 注册地点 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 注册资本（万元）年
