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注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 刘明 日期: 2006.02.10 索引号: F3审查项目: 应付帐款 会计期间： 2005.12.3
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用RANDBETWEEN（）函数生成随机数表（13000）#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
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审计工作计划月份审 计 类 别审计项目 估计数量 抽样数量审计时间审计人员 会同人员 备注日常 定期 不定期 起 止
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固定资产不同方法折旧计算原值 1000使用年限 5残值 30年份 直线法 双倍余额递减法 年数总和法1 194.00 400.00 323.332 194.00 240.00 258.673 194.00 144.00 194.004 194.00 93.00 129.335 194.00 93
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注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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薪酬政策调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 薪酬政策调查内容如下：一、薪资的计算方法
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资产的权属瑕疵调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 资产的权属瑕疵内容：资产的权属瑕疵
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应付账款调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、业务趋势与应付账款的趋势比
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趋势分析月份 销售额 n=3 n=5 n=71 1002 1023 95 994 104 100.33333335 120 106.33333336 156 126.66666677 135 1378 130 140.33333339 150 138.333333310 160 146.66666
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财 务 会 计 管 理 制 度 调 查 表编号________被审计单位（盖章）____________ 编制_______ 日期________会计期间或截至日______________ 复核_______ 日期________项 目 是 否 建 立 实 际 执 行
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管理费用构成分析表编制单位： 金额单位：项目 本期数 上期数 增减额 增减（率）% 预算数 超支情况工资 450,000.00 390,000.00 60,000.00 15.38% 400,000.00 50,000.00福利费 65,000.00 60,000.00 5,000.00 8.33
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费用分配表2007年3月制造费用： ￥10,000.00产品名称 编写人 工人工资 分配率 分配额计算机图书 甲 ￥1,000.00 1.33 ￥1,333.33财务类图书 乙 ￥1,100.00 1.33 ￥1,466.67少儿类图书 丙 ￥1,200.00 1.33 ￥1,600.00文学类图
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审计工作底稿附属资料封面被审计单位 中文 aa 审计通知书编号英文 通知书日期 二OO八年二月八日审计项目 财务收支 审计小组组长审计截至时点 2007年12月31日 审计小组成员涵盖会计期间 2007年1-12月 审计开始日 2008年2月9日被审计单位基本数据 被审计单位基础数据录入表被审
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有价证券贴现率计算 日计数基准01发行日 2004/4/15 2到期日 2004/11/30 3价格（元） 96.00 4清偿价格（元） 100.00日计数基准 3 4债券贴现率 #NAME?实 际 天 数 / 3 6 5US（NASD）30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/36
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损益表编制单位：华鹏公司 时间项目名称 行次一、主营业务收入 1减：主营业务成本 2主营业务税金及附加 3二、主营业务利润加：其他业务收入 4减：其他业务支出 5减：营业费用 6管理费用 7财务费用 8三、营业利润加：投资收益 9补贴收入 10营业外收入 11减：营业外支出 12四、利润总额减：所
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再抽查样本表样本编号 卡号 原值（文本） 原值（数值）1 #REF! 53883641.00 53883641.003 #REF! 204195004.00 204195004.005 #REF! 7171491.00 7171491.007 #REF! 4161943.00 4161943.00
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注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数1、2、3、4、5、Notes:1、与总账、明细账、会计报表核对一致。2、期初余额已与上年审定数核对一致（若存在未核对一致的情况，应说明不一致的原因，若应作调整
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED ACCOUNTANTS CO， LTD.审计程序表被审计单位：某公司 审核员： 日期：2006.2.15 索引号：A 5审查项目：____应收股利_____ 会计期间：2005年12月3
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