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工程项目决策实施办法第 1 条 为规范公司工程项目决策实施过程，依据国家相关法规及公司有关规定，特制定本办法。第 2 条 本办法所称的工程项目决策是指集团公司本部、全资子公司、控股或参股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等工作的决策。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化
时间：2017-06-27 /
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工程项目决策实施办法第 1 条 为规范公司工程项目决策实施过程，依据国家相关法规及公司有关规定，特制定本办法。第 2 条 本办法所称的工程项目决策是指集团公司本部、全资子公司、控股或参股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等工作的决策。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化
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工程项目决策业务流程批复是否决策监理见证集体研究审核审核审计部工程造价、建设商总 裁常务副总裁各副总裁各总监招标决策组工程合同签订财务部工程部公证机构工程初步预算工程建设实施工程验收竣工结算付款审核建设资金筹措是否超过董事会授权额度董事会
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图 11-1 工程项目内部控制体系
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工程项目价款结算管理制度第一章 总则第一条 为了加强和规范本公司工程价款结算，保障建设资金的合法、合规、安全使用，加速资金周转，提高资金使用效率，根据国家有关基本建设法律法规以及企业内部控制应用指引的要求，结合公司相关管理制度的规定，联系工程建设实际，制定本制度。第二条 本制度所称工程价款结算
时间：2017-06-27 /
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工程项目业务目标工程项目业务目标是指企业能够在批准的工期和投资限额内严格实施工程项目过程的控制和安全监督，确保工程项目实施的经济效益。具体内容如图 5-1 所示。目标 1 明确相关的招标程序和合同协议的签订程序目标 2 确保工程项目的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度目标 3 明确规范
时间：2017-06-27 /
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工程项目业务目标工程项目业务目标是指企业能够在批准的工期和投资限额内严格实施工程项目过程的控制和安全监督，确保工程项目实施的经济效益。具体内容如图 5-1 所示。目标 1 明确相关的招标程序和合同协议的签订程序目标 2 确保工程项目的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度目标 3 明确规范
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工程项目业务流程1.工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段D1D2D3（续）工程项目事项未经严格审批，可能导致企业遭受经济损失；工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和
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工程项目业务流程1工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段D1D2D3（续）工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相
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工程部组织结构与责权部门名称 工程部 部门编号直属上级 总经理 部门定员部门组织结构1.负责工程技术方案拟订及执行监督工作2.负责施工过程中技术准备、技术支持、对外技术协调等工作3.负责工程技术变更与技术修订管理工作4.负责熟悉技术图纸、参与施工设计图纸会审和技术交
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工程进度款支付申请表项目名称 建设单位施工日期 监理机构实际开工日期 计划竣工日期本期完成工程量 合同总价自开工累计完成工程量 自开工累计支付工程款工程进度款支付说明：施工单位（项目经理签字、单位盖章）： 日期：监理机构审核意见：监理工程师（签字）： 日期：工程项目
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工程进度价款支付流程1工程进度价款支付流程与风险控制图工程进度价款支付流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部经理 会计出纳 工程部经理 项目经理 施工单位阶段2工程进度价款支付流程控制表工程进度价款支付流程控制控制事项 详细描述及说明D11项目经
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工程进度价款支付制度第 1 条 目的1.及时、准确地支付工程项目的进度款项。2.确保工程项目的进度和质量符合要求。第 2 条 适用范围本制度适用于在工程项目施工过程中，按照合同约定所开展的工程进度款项的支付工作。第 3 条 进度价款支付方式1.按月结算。对在建施工工程，每月施工单位提出工程月
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工程设计变更管理制度加强对工程项目设计变更工作的管理是规范工程项目设计变更行为,减少因设计变更而带来的造价增加或施工工期延误,保证工程施工正常、有序进行的重要举措。下面是某公司制定的工程设计变更管理制度,供读者参考。 。工程设计变更管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对工程施工阶段的施
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工程竣工验收记录表工程竣工验收记录表 编号工程名称 建设单位名称验收项目 设计单位名称开工日期 监理机构名称竣工日期 施工单位名称验收内容、范围及数量：验收结论：遗留问题及解决方案：建设单位签章盖章： 设计单位签章盖章：监理机构签章盖章： 施工单位签字盖章
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工程竣工验收流程1.工程竣工验收流程与风险控制图工程竣工验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部经理 相关部门 项目经理 施工单位阶段D1D2D32.工程竣工验收流程控制表开始工程项目竣工验收不及时，可能造成工程建设成本增加；未经审批就办理工程移交手续
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工程竣工决算流程1工程竣工决算流程与风险控制图工程竣工决算流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部经理 财务部 项目经理 外部单位阶段2工程竣工决算流程控制表工程竣工决算流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1项目部接到申请后，提前做好竣工验收准备的
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工程竣工决算流程部门步骤总经理竣工决算资料保存竣工决算准备竣工决算报批外部单位工程部经理组织工程项目全面竣工验收审批财务部竣工决算编制审核项目经理施工单位、监理单位等参与审核填写竣工验收报表收集、整理竣工决算资料核实工程变动情况将相关数据和资料报财务部绘制竣工工程平面示意图，进行工程造价比较分析绘
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工程监理管理制度第一章 总则第一条 为了规范工程项目监理机构选择程序、做好工程监理机构的管理工作，确保工程项目的施工质量，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司所有项目工程监理机构管理工作。第三条 工程项目部为工程监理的归口管理部门，具体负责工程监理机构选择、管理以及联系等相关事宜。第二章 工程
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工程监理管理制度有效的开展工程监理工作是规范工程建设参与各方的建设行为,确保工程建设质量和安全,提高工程建设水平,充分发挥投资效益的重要举措。下面是某公司制定的工程监理管理制度,供读者参考。工程监理管理制度第 1 章 总则第 1 条 为做好工程监理单位的管理工作,保证工程质量,缩短建设周期,提高
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