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1 / 1客户信用状况评价表【表单 27-13】 客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用风险用百分数表示出来，借以简单地反映和比较各个客户的信用度好坏。为此，企业可使用客户信用状
财务管理调查表（1）财务管理调查表（1）区分 调查项目 主要检讨事项 记事1.规格 会计组织与经营规模是否配合2.结算体系 分类账及辅助账对总结算的关系3.账簿 辅助账簿与总控制账的关系会计组织 4.传票 会计单位与其他单位的联络结算表的迅速程度1.速度迟延的原因开票、检证、出纳等记账程序及手续如何2.传票的流动传票的流通及内部牵制是否确立会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善
财务管理状况调查表区分 调查项目 主要检讨事项 记事1.规模 会计组织与经营规模是否配合2.结算体系 分类账及辅助账对总结算的关系3.账簿 辅助账簿与总控制账的关系会计组织4.传票 会计单位与其他单位的联络状况结算的迅速程度1.速度迟延的原因开票、检证、出纳等记账程度及手续如何2.传票的流动传票的流通及内部牵制是否确立会计部门的账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化处理手续3
1财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别 调查项目 主要检讨事项 调查记录1.规格 会计组织与经营规模是否配合2.结算体系 分类账及辅助账与结算的关系3.账簿 辅助账簿与总控制账的关系会计组织4.传票 会计单位与其他单位的联络结算表的迅速程度1.速度迟延的原因开票、检证、出纳等记账程度及手续如何2.传票的流动传票的流通及内部牵制
1 / 6财务管理调查表（范本）【表单 33-3】 财务管理调查表（范本 1）区分 调查项目 主要检讨事项 记事1.规格 会计组织与经营规模是否配合2.结算体系 分类账及辅助账对总结算的关系3.账簿 辅助账簿与总控制账的关系会计组织 4.传票 会计单位与其他单位的联络结算表的迅速程度1.速度 迟延的原因开票、检证、出纳等记账程序及手续如何2.传票的流动 传票的流通及内部牵制是否确立会计部门账
客户信用档案表客户类别： 档案编号：一、基本情况企业名称 注册资本经营地址 成立日期法定代表人 营业期限公司类型 组织机构代码经营范围银行账号开户银行：账号：联系方式电话：传真：二、经营状况企业规模 年营业额财务分析1.偿债能力2.运营能力3.获利能力三、信用评定首次授信时间 授信等级 AAA级客户 AA级客户 A级客户信用等级
1客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负 责 人部 门 别 以往交易已兑现额 最近半年平均交易额 平 均票 期 收款及票据金额 原信限 新申请信限信限之核定或审查意见 签 章 及 日 期主办信用综合分析研判（包括申请表之复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度之附带应注意事项等）主办信用业务主任区经理总公司生效日期2填报人（签名）： 单位负责人（签名）： 填
二十二、客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负责人部门别 以往交易已 兑现额 最近半年平 均交易额 平均票期 收款及票 据金额 原信限 新申请信限信限的核定或审查意见 签章及日期主办信用综合分析研判（包括申请表的 复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项等） 主办信用业务主任经理公司生效期填报人（签名）： 单位负责人（签名）：
1 / 2客户信用状况评价表【表单 27-13】 客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用风险用百分数表示出来，借以简单地反映和比较各个客户的信用度好坏。为此，企业可使用客户信用状
1 / 1客户信用状况评价表【表单一】 客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用风险用百分数表示出来，借以简单地反映和比较各个客户的信用度好坏。为此，企业可使用客户信用状况评价表
客户信用等级控制流程 部门步骤总经理 /营销总监调查客户信用等级信用政策制定信用等级核查销售业务员销售经理提供建议或客户情况资料审批财务经理客户信用评估审核应收账款主管草拟企业信用政策初审调查收集客户信息提供客户信息评估申请调查分析客户信用情况确定客户信用等级及额度定期核查客户信用情况根据客户实际情况调整其信用等级按新的授信额度开展业务开展权限内的销售业务审核 初审
客户信用管理制度第 1 章 总则第 1 条 为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于对企业所有客户的信用管理。第 3 条 财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，销售部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。第 4 条 企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行
客户信用管理流程流程名称 客户信用管理流程 流程编号主负责部门 销售部 总负责人编制人 编制日期客户 销售部 财务部 主管副总 总经理客户信用管理流程说明流程目的 通过客户信用管理，规范信用销售行为，防范销售坏账风险适用范围 本流程适用于企业客户信用管理工作职责划分1企业总经理负责信用管理政策、信用管理条款及销售合同的审批2主管销售的副总负责信用管理政策、信用管理条款及销售合同
住房情况调查表编制日期：年 月 日 金额单位：千元编码 使用单位 房屋名称面积（平方米）原值购置或建造时间（年、月）人均办公面积（平方米）20012003财政资金用于房屋修建情况 需维修面积（平方米）需新建面积（平方米）备注其中：合计 自有 借用 租房 2002年 2003年 2004年年初预算数小计 其中：危房1 市（县）局 &
客户信用调查表编号：公司名称 地址 电话负责人 住所 电话创业日期 年 月日营业项目 出资方式开始交易日期 年 月日营业面积 经营地点负责人情况 性格 气质兴趣 社会名誉学历 出身地经历 说话要领思想 嗜好长处 特长短处 技术会计记录情况 银行往来 银行信用账簿组织是否完备近邻评价经营组织 付款态度资本额 备 注营业执照登记号码
客户信用等级表客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人 欠款到期日星岩茶艺有限公司 2012/5/15 20414 24,184 杨慧 2011/11/25金刚有限公司 2011/2/15 20410 14,502 杨慧 2011/5/21三河四子集团 2011/4/15 20413 6,748 杨慧 2011/10/24环宇集团 2011/8/15 20412 390,027 杨慧 20
