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1江西联创光电股份有限公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员
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中国网络通信集团公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计文档目录内容 页码内部控制审计项目计划 1-8内部控制审计所需文件资料清单 9-12内部控制审计进场会纪要 13资本性支出业务流程审计方案 14-50经营性支出业务流程审计方案 51-74存货管理业务流程审计方案 75-108内部控制审计流
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中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控制审计报
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中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控制审计报
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9中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位，由其安排准备工作。 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书（包括职责描述、权限、汇报关系等） 有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策
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中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位，由其安排准备工作。 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书（包括职责描述、权限、汇报关系等） 有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程
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中国网络通信集团公司 内部控制审计培训架构 1 内部控制的定义（简述） 贵公司可根据需要，对内部控制的概念先行进行详细讲述。 2 内部控制审计的目的和意义（简述） 贵公司可根据需要，对内部控制审计的目的和意义先行进行详细讲述。 3 对内部控制有效性进行评价的程序 （详述） 4 内部控制审计
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培训内部控制及内部控制审计内部控制及内部控制审计介绍介绍网通国际内部审计部王文静二零零四年五月二十日1 内部控制定义和COSO内控框架 内控审计的意义和萨班斯法案 内控审计程序简介2内部控制的定义COSO是指美国反对虚假财务报告委员会所属的内部控制专门研究委员会 发起机构委员会（C
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目 录1目
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冀 中 能 源 股 份 有 限 公司 2012 年 社 会 责 任 报告报告声明冀 中 能 源 股 份 有 限 公司（ 在 本 报 告 中 简 称 “冀中 能 源 ”， 也 用 “公司” 或 “我 们 ”表示。英文名“JIZHONG ENERGY RESOURCES CO., LTD.”）自 2
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唐山冀 东 装 备工程 股 份 有限公司内部控 制 管 理办法（ 经第 五 届董事 会 第二 十 二次会 议 审议 通 过）第一章 总则第 一 条 为加 强 唐 山 冀东 装 备工程 股 份有 限 公司（ 以 下简称 “公司 ”）内部 控 制， 提 高公司 经 营管 理 水平和 风 险防 范
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唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 公 司 章 程（经 2014 年第一次临时股东大会审议通过）（2014 年 1 月）第一章 总 则第二章 经营宗旨和范围第三章 股 份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股 东第二节 股东大会的一般规定
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唐山冀 东 水泥 股 份有限 公 司2012 年度社会责任报告一、 综 述唐山冀东 水泥股 份 有限公司 （以下简 称 “公司 ”） 是 国家 重点支持 水泥结构调整的 12 家大 型水泥企 业集团 之 一和中国 北方最 大 的水泥生 产厂商。从 公 司 设 立 至 今 的 十 九 年 的 时 间
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企业无形资产管理制度第 1章 总则第 1条 本着以下两个目的，本公司财务部经研究决定特制定本制度。1.加强无形资产的管理，对企业的无形资产进行计划、组织、控制，充分发挥无形资产的作用，保护公司的正当权益。2.在市场经济条件下，随着专利法、商标法等有关经济法规的健全完善和技术市场的日益活跃，无形
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其他应收款明细表金额单位：元项 目 行号 年初余额 本期应收 本期已收 期末余额1.应收股利小计（1）股份公司所属单位（2）关联单位（3）其他外部单位2.应收利息小计（1）股份公司所属单位（2）关联单位（3）其他外部单位3.应收出口退税款小计
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其他应收款余额明细表执行人 签名 日期 索引号 页次 备注编制人 审计项目 其他应收款被审计单位名称复核人 会计截 止日账龄（）序号 明细帐户业务内容摘要账面余额业务发生期 1 年以内 23 年3 年以下询证结果1 其他应收款2 其他应收款3 其他应收款4 其他应收款5 其他应收款6 其他应收
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1其他应收款实质性程序被审计单位： 项目： 其他应收款 编 制 ： 日 期 ：
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被审单位: ABC 股份有限公司 编制： XXX 日期： 2004-2-10 项目页次： 期间/时点: 2003 年度 复核： XX 日期:
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内蒙古 兴 业矿 业 股份有 限 公司 董 事会议 事 规则第一章 总 则第一条 为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ）董事会议事和决策程序， 进一步建立和健全公 司治理结构， 提高董事会的工作效率、 工作质量、 规范运作及科学决策水平， 根据 中华人民共和
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内 蒙 古 兴 业 矿 业 股 份 有 限 公 司 内 幕 知 情 人 登 记 制度（经公司第六届董事会第十六次会议 审议通过）第 一章 总则第一条 为进一步完善内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为， 加强公司内幕信息管理工作， 维护信息披露的公平原则， 根据 中 华人民
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