项目审计计划表 (3)	2017-06-27
	项 目 审 计 计 划 表项 目 审 计计 划 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期序号被 审 计单 位项 目名 称项 目类 别审 计目 标审 计范 围审 计时 间立 项依 据审 计内 容 审计计划表 项目开发计划 文案审计计划与重要性 项目审计计划表2 年度审计计划 内控审计计划中国网络通信集团公司 项目审计计划表 项目审计计划表 3 月度审计计划表

	青海明胶：内部审计管理制度	2017-06-27
	青海明 胶股份 有 限公司内部审 计管理 制 度第 一章 总 则第 一条 为加强青海 明 胶股份有限公司 （以下简称 ： 公司） 内部监督和风险控制，依 据 中 国 内 部 审 计 准 则 嘉凯城内部审计管理制度 内部审计管理制度4 青海明胶预算管理制度 顺鑫农业内部审计管理制度 内部审计管理流程 上风高科内部审计管理制度 企业内部审计管理制度 公司内部审计管理制度 鲁泰审计管理制度 青海明胶控股子公司管理制度 内部审计岗位设置3 内部审计管理制度 内部审计岗位设置2 标底编制管理制度 青海明胶高级管理人员薪酬管理制度 青海明胶社会责任管理制度 基建工程管理制度 内部审计管理制度 2 预算审计管理制度 2 第2102号 内部审计具体准则审计通知书 青海明胶内部审计管理制度 康达尔内部审计管理制度 中科健内部审计管理制度 锦龙股份内部审计管理制度 青海明胶薪酬管理制度

	集团公司内部审计流程	2017-06-27
	集团内部审计工作流程第 1 页 共 8 页集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作，确保审计人员能够顺利完成内部审计任务，根据集团公司内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定，制 2.集团公司内部审计流程new 远大集团房地产企业管理流程与规范手册 子公司内部审计流程 集团公司内部审计和效能监察制度 成本审计流程1 收入审计流程 TCL集团内部审计章程 股份公司内部审计章程 某公司内部审计底稿 公司内部审计管理制度 对子公司进行内部审计流程 后续审计流程 货币资金审计流程 内部审计流程 内部审计岗位设置3 集团公司内部审计工作流程规范 利润审计流程 内部审计岗位设置2 定期内部审计办法 内部审计督导流程 集团公司内部审计流程 第2102号 内部审计具体准则审计通知书 长期投资审计流程 公司内部审计制度 二集团公司内部审计工作流程规范 武钢集团公司内部业绩评价指标体系

	集团公司内部审计工作流程规范	2017-06-27
	集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程，使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务，根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定，内部审计业务的具体操 2.集团公司内部审计流程new 利润审计工作流程 财务部内部管理及工作流程规范ss 远大集团房地产企业管理流程与规范手册 集团公司内部审计和效能监察制度 财务部内部工作制度与流程规范 内部审计工作流程 内部审计细则 审计工作标准 2计划审计工作 内部控制程序规范 TCL集团内部审计章程 国务院机关事务管理局内部审计工作规定 出纳员工作流程1 渝开发内部审计工作办法 股份公司内部审计章程 审计工作通知表 某公司内部审计底稿 审计工作流程 xx公司审计工作手册 公司内部审计管理制度 企业内部审计工作流程 一企业内部审计工作流程 内部审计岗位设置3 成本审计工作流程 内部审计岗工作流程 舞弊内部审计准则 内部审计工作职责及任务 集团公司内部审计工作流程规范 内部审计岗位设置2 人工费福利费发放工作流程 公司财务部内部管理及工作流程规范 定期内部审计办法 内部审计督导流程 集团公司内部审计流程 成本审计工作流程 2 审计工作记录表 华控赛格内部审计工作规定 化工内部审计工作规定 二出纳员工作流程 第2102号 内部审计具体准则审计通知书 内部审计工作管理制度 内部审计工作流程图范例一 内部审计工作业务手册 公司内部审计制度 二集团公司内部审计工作流程规范 武钢集团公司内部业绩评价指标体系 税务岗工作流程 内部审计工作规范手册

	集团公司内部审计和效能监察制度	2017-06-27
	1盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系统2目 录第一章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 2.集团公司内部审计流程new 集团公司内部审计和效能监察制度 内部审计细则 审计监察组 TCL集团内部审计章程 股份公司内部审计章程 某公司内部审计底稿 公司内部审计管理制度 内部审计岗位设置3 舞弊内部审计准则 集团公司内部审计工作流程规范 内部审计岗位设置2 定期内部审计办法 集团公司内部审计流程 第2102号 内部审计具体准则审计通知书 公司内部审计制度 二集团公司内部审计工作流程规范 武钢集团公司内部业绩评价指标体系

	陕国投Ａ：董事会风险管理与审计委员会工作细则	2017-06-27
	陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公司董 事 会 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 工 作 细则（ 经 2014 年 3 月 20 日 召 开 的 第七 届 董 事 会第 七 海王生物董事局审计委员会工作细则 ST武锅B董事会审计委员会工作细则 风险管理审计员岗位职责 鲁泰董事会审计委员会工作细则 广济药业预算管理委员会工作细则 盛达矿业董事会审计委员会工作细则 中航飞机董事会审计委员会工作细则 陕国投董事会风险管理与审计委员会工作细则 海信科龙董事会审计委员会工作细则 国海证券董事会审计委员会工作细则 风险情况表 新大陆董事会审计委员会工作细则 国海证券董事会风险控制委员会工作细则 陕国投董事会战略发展委员会工作细则 友利控股审计委员会工作细则 强化风险管控确保工程质量 山东路桥董事会风险控制委员会议事规则 南天信息董事会风险管理委员会工作细则 安全生产风险 盛达矿业审计委员会年报工作规程 华控赛格董事会审计委员会工作细则 粤宏远董事会审计与风险管理委员会议事规则 广发证券董事会风险管理委员会议事规则 五矿稀土董事会审计委员会工作细则 南天信息董事会审计委员会工作细则

	阳光城：董事局审计委员会议事规则	2017-06-27
	阳光城 集 团 股份有 限 公 司董事局 审 计 委员会 议 事 规则【 经 2014 年 1 月 13 日公 司 第八届董事局 第 一次会议审议通 过 】目 录第一章第二章 第三章 第四章 阳光城董事局薪酬与考核委员会议事规则 阳光城董事局审计委员会议事规则 TCL集团审计委员会议事规则 深大通审计委员会议事规则

	闽灿坤Ｂ：内部审计制度	2017-06-27
	編號： CTM-C20厦门灿坤 实业股 份 有限公司内部 审 计制度（ 2013 年 12 月 修 订）（本制度经公司 于 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第七次董事会审议通过 闽灿坤委托理财内控制度 财务收支作业审计制度2 内部审计制度5 湖北广电内部审计制度 潍柴重机内部审计制度 闽灿坤公司章程 第2109号内部审计具体准则分析程序 北新建材内部审计制度 闽灿坤金融衍生品投资内控制度 内部审计制度2 内部审计岗位设置3 舞弊内部审计准则 中弘股份内部审计制度 ST天一内部审计制度 内部审计岗位设置2 十内部审计制度 闽灿坤内部审计制度 东凌粮油内部审计制度 闽灿坤预算作业管理办法 定期内部审计办法 浩物股份内部审计制度 财务收支作业审计制度 内部审计制度 财务收支审计制度 第2102号 内部审计具体准则审计通知书 ST盛润A内部审计制度 内部审计制度 4

	闽东电力：董事会审计委员会实施细则	2017-06-27
	福 建 闽 东电 力 股 份 有限 公 司 董 事会审 计 委 员会 实 施 细 则（201 3 年 7 月 10 日 第五 届董事 会第 二十 二次 临时 会议审 议通 过）第一章 总则第一条 为 中兴商业董事会审计委员会实施细则 四环生物薪酬与考核委员会实施细则 广弘控股董事会审计委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 宜华地产董事会审计委员会实施细则 四环生物审计委员会实施细则 中集集团董事会审计委员会实施细则 浩物股份董事会审计委员会实施细则 山航董事会审计委员会议事规则 SST聚友董事会审计委员会实施细则 佛山照明审计委员会实施细则 晨鸣纸业董事会审计委员会实施细则 粤华包董事会审计委员会实施细则 中科健董事会审计委员会实施细则 中山公用董事会审计委员会实施细则 嘉凯城董事会审计委员会实施细则 节能减排实施细则 粤宏远董事会审计与风险管理委员会议事规则 董事会审计委员会实施细则 闽东电力董事会审计委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则1

	长期投资审计流程	2017-06-27
	长期投资审计流程审计工作组组长向组员明确长期投资审计的工作目标：确定长期投资是否存在、是否归被审计单位所有、长期投资增减变动及其收益（或损失）的记录是否完整、长期投资年末余额是否正确、长期投资的计价 长期投资与收益关系表 长期投资月报表1 长期投资 成本审计流程1 收入审计流程 长期投资明细表2 长期投资明细表4 后续审计流程 货币资金审计流程 利润审计流程 长期投资明细表3 长期投资明细表 长期借款审计流程 长期投资审计流程