财务审计主任	2017-06-27
	职位说明书第 1 页 共 3 页单位： 743 厂 职位名称： 主任 签字日期： 部门：财务审计部 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：总会计师 直接主管签字：学历： 本科 资格证书： 外语 生产经营主任 技术部主任 产品设计研究所主任设计师 财务审计主任 生产经营部副主任 销售主任 1企业重组的财务审计 财务审计员岗位职责 1企业改制中的财务审计 2企业重组的财务审计与资产评估 财务审计岗位职责

	西藏发展：内部审计管理办法	2017-06-27
	西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 管 理 办 法 负 责 部 门：制 度 编 号： 生 效 日 期：审计部内 部 审计管 理办 法目 录第一章 总 则 内部审计合规目标 内部审计管理操作实务全案 基本建设投资项目预算结算审计管理办法 内部审计细则 广宇发展内部控制评价管理办法 内部业绩考核管理办法 西藏发展董事会议事规则 内部审计管理流程 联创光电内部审计方案初稿 第2109号内部审计具体准则分析程序 内部审计的组织形式 内部审计经营风险2 内部审计管理办法 税务档案管理办法 内部审计岗位设置3 工程审计管理办法 湖南发展内部控制制度 内部审计经营风险 经济合同管理办法 内部审计岗位设置2 年度内部审计计划书2 西藏发展公司章程 西藏发展重大信息内部报告制度 华控赛格年度经济效益审计管理办法 湖南发展内部审计工作制度 西藏发展内部审计管理办法 定期内部审计办法 第2102号 内部审计具体准则审计通知书

	被审计单位基本情况表	2017-06-27
	被审计单位基本情况表年 会计记录月 日账册编号 凭证号码 内容摘要 金额（元）借 贷审计结论审计组长（主审）： 审计员： 复核： 被审计单位基本情况表 基本情况 基本情况表 安全设备基本情况表 被审计单位基本情况表2 土地调查基本情况表 并购企业基本情况表 风险情况表 预算单位财政拨款收支情况表 3企业基本情况调查 4-09对被审计单位违反法规行为的考虑 预算单位收入支出情况表 内审对象基本情况表 5被审计单位与会计师事务所的责任划分 系统软件基本情况表

	被审计单位基本情况表 (2)	2017-06-27
	1被审计单位基本情况表被审计单位名称 产权结构经济类型 企业类型所属行业 预算管理形式内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末员工人数 期末固定资产 总产值 营业收入 利 被审计单位基本情况表 基本情况 基本情况表 安全设备基本情况表 被审计单位基本情况表2 土地调查基本情况表 并购企业基本情况表 风险情况表 预算单位财政拨款收支情况表 3企业基本情况调查 4-09对被审计单位违反法规行为的考虑 预算单位收入支出情况表 内审对象基本情况表 5被审计单位与会计师事务所的责任划分 系统软件基本情况表

	被审计单位会计政策调查记录	2017-06-27
	江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位：项 目 内 容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方法3.材料计价方法4.员工 被审计单位基本情况表 审计查账记录表2 5薪酬政策调查 6会计政策调查 审计记录表 被审计单位基本情况表2 康达尔主要会计政策及会计估计 会计政策岗位职责 质检记录表 审计查账记录明细表 华控赛格会计政策及主要会计估计的规定 32重大置疑事项调查记录表 审计调查记录 未达账项记录表2 审计查账记录表 4-09对被审计单位违反法规行为的考虑 5被审计单位与会计师事务所的责任划分 被审计单位会计政策调查记录1 被审计单位会计政策调查记录

	被审计单位会计政策调查记录(1)	2017-06-27
	江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位：项 目 内 容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方法3.材料计价方法4.员工 被审计单位基本情况表 审计查账记录表2 5薪酬政策调查 6会计政策调查 审计记录表 被审计单位基本情况表2 康达尔主要会计政策及会计估计 会计政策岗位职责 质检记录表 审计查账记录明细表 华控赛格会计政策及主要会计估计的规定 32重大置疑事项调查记录表 审计调查记录 未达账项记录表2 审计查账记录表 4-09对被审计单位违反法规行为的考虑 5被审计单位与会计师事务所的责任划分 被审计单位会计政策调查记录1 被审计单位会计政策调查记录

	融资与投资测试表	2017-06-27
	索引号：Y6融资与投资循环符合性测试程序表单位名称： 融资 教程 房地产项目融资 融资租赁流程图 融资与投资测试表 BOT融资英法海峡隧道工程

	薪酬审计报告	2017-06-27
	薪酬审计报告2005 年 7 月1目 录第一章 总论 专项审计报告范本 审计报告表2 薪酬审计报告 查账报告 审计报告模板 审计报告表 A3-1审计报告范例

	董事会审计委员会年报工作规程	2017-06-27
	山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程为加强公司内部控制建设， 促进公司规范运作， 进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证监会 关于年报审计会计师事务所选聘制度1 佳电股份董事会审计委员会年报工作制度 关于年报审计会计师事务所选聘制度 中科健董事会审计委员会年报工作规程 山航董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会年报工作规程 多多规程 盛达矿业审计委员会年报工作规程 闽东电力董事会审计委员会实施细则 五矿稀土董事会审计委员会年报工作规程

	董事会审计委员会实施细则	2017-06-27
	山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则第一章 总 则第一条 为强化董事会决策功能， 做到事前审计、 专业审计， 确保董事会对经理层的有次监督， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共 中兴商业董事会审计委员会实施细则 四环生物薪酬与考核委员会实施细则 广弘控股董事会审计委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 宜华地产董事会审计委员会实施细则 四环生物审计委员会实施细则 中集集团董事会审计委员会实施细则 浩物股份董事会审计委员会实施细则 山航董事会审计委员会议事规则 SST聚友董事会审计委员会实施细则 佛山照明审计委员会实施细则 晨鸣纸业董事会审计委员会实施细则 粤华包董事会审计委员会实施细则 中科健董事会审计委员会实施细则 中山公用董事会审计委员会实施细则 嘉凯城董事会审计委员会实施细则 节能减排实施细则 董事会审计委员会实施细则 闽东电力董事会审计委员会实施细则 晨鸣纸业董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则1